Praxio

Objetivo: 

Importação do Arquivo Texto para as Variáveis.

Detalhes:

Informações adicionais:

Parametrização para Integração do arquivo Texto

O intuito deste material é facilitar o processo de Importação de Arquivo texto nas variáveis dos funcionários.

Itens abordados: 

1. Como importar o arquivo texto para as variáveis do histórico financeiro dos funcionários:

Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis>> Funcionários:

a) Selecionar empresa e filial que deseja realizar a importação dos valores para a ficha financeira.

b) Tipo de operação: Importa arquivo texto. Tipo de digitação: Pagamento ou poderá escolher o tipo de folha desejada conforme opções do módulo: Adiantamento, Quitação, Décimo terceiro, PLR, entre outros. 

c) Competência: Informar a competência desejada que deseja realizar a importação do arquivo texto. 

d) Lote: Informar em tela o numero do Lote: Ex: 0,1. Importante: No momento do cálculo da Folha sempre informar o lote correto na tela para que o cálculo seja realizado com sucesso. 

e) Arquivo para importar nas variáveis: Importa arquivo texto. 

f) Formato do arquivo texto: Nesta opção será selecionado qual a melhor opção se adequa para importação do arquivo texto, em nosso exemplo de importação escolhemos 00000000025,25. 

g) Utilizar CPF: Se utilizar cód será destinado o cód. do funcionário, caso marque a opção CPF será necessário a informação do CPF do colaborador.

Etapa 02 

h) Posição Inicial/ Final do cód. do funcionário: Neste campo ira destacar quais posições irá informar no arquivo. Ex: do campo 000001 até 000005 é a matrícula do funcionário. 

i) Posição Inicial/ final do nome do funcionário (opcional): Esta opção só será necessária se quiser adicionar no arquivo texto o nome do funcionário. 

j) Posição inicial/ final do valor (Referência): Informar quantos campos serão destinados aos valores de importação no arquivo. Ex: do campo 000007 até 000016 é valor destinado a ficha financeira do funcionário. 

k) Posição Inicial/ final da Filial (opcional): Informar os cód. das filiais caso seja utilizado esta informação. 

l) Valores de eventos: Poderá marcar se ira substituir, somar ou ignorar os valores do evento selecionado. 

m) Evento: Campo a ser informado o evento que será creditado ou descontado o valor do funcionário. 

n) Numero de casas decimais do arquivo texto: Só será informado este campo se for limitado numero de casas decimais. 

o) Arquivo com chapa: Só marcar esta opção para empresas que trabalham com número de chapa. 

000001 até 000006 – Cód. do funcionário 

000007 até 000016 – Valor a ser importado a variáveis do funcionário. 

Ao confirmar em tela a importação o sistema trará a mensagem mostrando a quantidade de funcionários importados, valor referência e total de eventos.

Na mensagem também irá constar as informações de não importados caso tenha.

O sistema trará a mensagem para confirmação da informação dos registros importados e não importados, conforme abaixo: 

'Imprimir listagem dos registros importados e não importados?'

Esta informação poderá ser conferida também no menu:

Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários: Opção: Digitação de variáveis: Origem do evento IT – Integração de Texto