Cálculo DIFAL - São Paulo

Modificado em Qua, 4 Dez na (o) 12:27 PM

Informações gerais
Objetivo:
Atualizar cálculo de DIFAL para o estado de São Paulo para atender à legislação, de acordo com a lei nº 17.470/2021.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: > Diários> Entradas> Por nota fiscal > Cadastros> Controle> UF
Informações adicionais:
Implementada na rotina de entrada de notas fiscais o novo cálculo de débito de DIFAL para o estado de São Paulo. Cadastros>Controle>UF Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com base dupla. Diários>Entradas>Por nota fiscal Atualizado o cálculo da base de débito do diferencial de alíquota para entrada de notas fiscais no estado de São Paulo, para atender à nova legislação conforme exemplo abaixo: Valor do item = 250,00 Alíquota item = 12% ICMS do item = 30,00 Base de cálculo (valor do item - ICMS do item ) 250,00 - 30,00 = 220,00 Alíquota corresponde em % 100,00 Alíquota Interna = 18,00 Alíquota divisível (alíquota correspondente - alíquota interna) 100,00 - 18,00 = 82,00 Nova base (Valor do item / alíquota divísível ) 250,00 /0,82 = 304,88 Base de cálculo / alíquota divísível 220,00 / 0,82 = 268,29 Alíquota interna 18% ICMS interno ((Base de cálculo / alíquota divísível) * Alíquota interna) 268,29,32 0,18 = 48,29* DIFAL a pagar = (DIFAL crédito -DIFAL débito) 30,00 - 48,29 = - 18,29 *DIFAL a pagar = 18,29* Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos Apenas o valor da base de débito é alterado. Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar