1. Informações Gerais
Objetivo:
Detalhes:
• SIM: 81630/82209
• Módulo: Estoque (EST)
• Acesso:
Módulo (EST) > Diários> Entradas> Por nota fiscal
> Cadastros> Controle> UF
Informações Adicionais:
- Implementada na rotina de entrada de notas fiscais o novo cálculo de débito de DIFAL para o estado de São Paulo.
2. Cadastros>Controle>UF
Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com base dupla.
3. Diários>Entradas>Por nota fiscal
Atualizado o cálculo da base de débito do diferencial de alíquota para entrada de notas fiscais no estado de São Paulo, para atender à nova legislação conforme exemplo abaixo:
Valor do item = 250,00
Alíquota item = 12%
ICMS do item = 30,00
Base de cálculo (valor do item - ICMS do item )
250,00 - 30,00 = 220,00
Alíquota corresponde em % 100,00
Alíquota Interna = 18,00
Alíquota divisível (alíquota correspondente - alíquota interna)
100,00 - 18,00 = 82,00
Nova base (Valor do item / alíquota divísível )
250,00 /0,82 = 304,88
Base de cálculo / alíquota divísível
220,00 / 0,82 = 268,29
Alíquota interna 18%
ICMS interno ((Base de cálculo / alíquota divísível) * Alíquota interna)
268,29,32 * 0,18 = 48,29
DIFAL a pagar = (DIFAL crédito -DIFAL débito)
30,00 - 48,29 = - 18,29
DIFAL a pagar = 18,29
4. Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos
Apenas o valor da base de débito é alterado.