INTEGRAR IMPOSTOS PIS E COFINS PARA CONTABILIDADE (CTB)

Modificado em Ter, 28 Jan na (o) 9:23 AM

Informações gerais

Objetivo:

Integrar Ct-e com impostos para o módulo CTB

Detalhes:

Módulo: (CGS)
Caminho de acesso: Cadastros à Parâmetros à Contábeis

Informações adicionais:

Parametrização

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Parâmetros à Contábeis.

Efetue a parametrização para a integração dos tipos de lançamentos para os respectivos impostos desejados.

Posteriormente, acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Impostos.

No parâmetro¹ ‘Integrar valor do imposto para a contabilidade (CTRC/CTe)’.

Desta forma, quando o parâmetro¹ estiver marcado e houver os impostos, calculados nos documentos, será integrado estes valores para Contabilidade.

Para calcular os respectivos impostos, basta associá-los a um tipo de serviço criado, do qual deve ser informado na emissão dos documentos.

No exemplo, na emissão do documento (CTe nr 22) informado o tipo de serviço cujo têm os impostos (PIS/COFINS) a serem calculados e posteriormente integrados.

Ao efetuar a integraçao para a Contabilidade(CTB)

No módulo de Contabilidade (CTB) acesse a sequência de menus Procedimentos Diários à Alteração de documentos.

Informe os dados e pesquise o documento (CTe) para visualizar os dados integrados.

Vlr contábil R$ 1.000,00 (base docto) – R$ 30,00(CONFIS) – R$ 6,50 (PIS) = R$ 936,50, valor dos impostos serão descontados ou não conforme parametrização do imposto.

Importante:

Quando o parâmetro¹ estiver desmarcado, e mesmo que haja os impostos calculados nos documentos, os mesmos não serão integrados.

A regra é válida para os demais tipos de lançamentos (CSLL, INSS, IR) e seus respectivos impostos.

Para o tipo de documento de nota fiscal, a integração dos impostos rotina inalterada, parametrização já existente.

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