1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Integrar impostos PIS e COFINS para Contabilidade (CTB)

Detalhes:

 

  • PSE: 41388

 

  • Módulo: Cargas (CGS)

 

      Acesso: (CGS) à Cadastros à Gerais à Impostos 

 

         Acesso: (CGS) à Cadastros à Gerais à Tipos de Serviços

      

      Acesso: (CGS) à Cadastros à Parâmetros à Contábeis

 

 

 

Informações Adicionais:

 

 

 

 

2. Parametrização

 

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Parâmetros à Contábeis.

Efetue a parametrização para a integração dos tipos de lançamentos para os respectivos impostos desejados.

 

 

 


Posteriormente, acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Impostos.

No parâmetro1 ‘Integrar valor do imposto para a contabilidade (CTRC/CTe)’. 



Desta forma, quando o  parâmetro1 estiver marcado e houver os impostos,  calculados nos documentos, será integrado estes valores para Contabilidade. 




Para calcular os respectivos impostos, basta associá-los a um tipo de serviço criado, do qual deve ser informado na emissão dos documentos.

 


No  exemplo, na emissão do documento (CTe nr 22)  informado o tipo de serviço cujo têm os impostos (PIS/COFINS) a serem calculados e posteriormente integrados.



Ao efetuar a integraçao para a Contabilidade(CTB)




No módulo de Contabilidade (CTB) acesse a sequência de menus Procedimentos Diários à Alteração de documentos.


Informe os dados e pesquise o documento (CTe) para visualizar os dados integrados.

 


Vlr contábil R$ 1.000,00 (base docto) – R$ 30,00(CONFIS) – R$ 6,50 (PIS) = R$ 936,50,  valor dos impostos serão descontados ou não conforme parametrização do imposto.


 


Importante: 


 

  • Quando o parâmetro1 estiver desmarcado, e mesmo que haja os impostos calculados nos documentos, os mesmos não serão integrados. 

 

  • A regra é válida para os demais tipos de lançamentos (CSLL, INSS, IR) e seus respectivos impostos. 

 

  • Para o tipo de documento de nota fiscal, a integração dos impostos rotina inalterada, parametrização já existente.