1. Informações Gerais
Objetivo: |
Possibilitar a contabilização de débito e crédito do PIS/COFINS sobre faturamento no momento da inclusão do documento de entrada/saída na Escrituração Fiscal.
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Detalhes: |
Módulo ESF à Cadastros à Parâmetros > Contabilização PIS/COFINS sobre faturamento
Módulo ESF à Cadastros à Estoque à Material Avulso à Sped - Fiscal e EFD Contribuições Módulo ESF à Cadastros à Estoque à Material Avulso à Dados para Integração Módulo ESF à Cadastros à Contas a Receber / Pagar à Tipo de Receita/Despesa
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Informações Adicionais: |
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2. Contabilização de PIS/COFINS sobre faturamento
Criamos uma nova aba no cadastro de parâmetros para informar as contas que serão contabilizada no ato da emissão do documento de entrada/saída na Escrituração Fiscal.
Passo 1: Cadastros/Parâmetros/Contabilização PIS/COFINS sobre faturamento
Passo 2: Cadastros/Material Avulso/Sped - Fiscal e EFD Contribuições
No cadastro do material avulso será imprescindível inserir na aba > Sped - Fiscal e EFD Contribuições o agrupamento para fins de calculo do PIS/COFINS Débito/Crédito sem este preenchimento não será efetuado o calculo automático bem como, não será efetuada a contabilização.
Passo 3: Cadastros/Contas a Receber/Tipos de Receitas
Cadastros/Contas a Pagar /Tipos de Despesas
No cadastro do Tipo de Receita / Despesa precisará informar na aba > Associação contábil a conta contábil para devida contabilização
3. Realizando a Emissão da Nota Fiscal
Após efetuar a parametrização acima vamos iniciar a emissão da NFE , para quem já emite não muda nada pois se as informações de parametrização estiverem ok já irá contabilizar.
Para este, demonstrarei a saída porém para entrada é exatamente o mesmo procedimento
Passo 1: Documentos de Saída/Nota Fiscal
Ao emitir a NFE inserindo o material avulso que já foi devidamente parametrizado os dados da operação do PIS/CPFINS já serão carregados automaticamente, caso não esteja verifique seu cadastro de material conforme acima mencionado.
Na aba > Valores terá o valor do PIS/COFINS
Após gravar, a nota deverá ser autorizada conforme abaixo para contabilização do PIS/COFINS
Passo 2: PIS e COFINS/Calculo/Apuração
Aqui vamos verificar o calculo do PIS e COFINS
Sempre que for efetuada a emissão da NFE com agrupamento do PIS e COFINS no calculo a NFE apresentará na cor vermelha indicando que foi calculado por item.
Caso ocorra algo que você tenha que excluir o calculo e refazer, este será processado de forma manual.
Documento calculado automaticamente com sucesso
4. Contabilização
A contabilização é efetuada com sucesso a partir da parametrização efetuada conforme demonstrado no item 2 deste.
No caso de nota de saída:
Débito - será sempre a conta contábil associada ao tipo de receita
Crédito - será sempre a conta contábil associada no parâmetro
No caso de nota de entrada:
Débito - será sempre a conta contábil do parâmetro
Crédito - será sempre a conta contábil associada ao tipo de despesa
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