TUR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ISS COM VALORES COMPLEMENTARES PARA ESF

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A rotina de integração das notas fiscais de ISS com a Escrituração Fiscal passará a levar os códigos dos valores complementares vinculados aos tributos na tela os parâmetros da agência. No entanto, o sistema irá antes verificar se o tipo de documento da nota emitida utiliza ou não valores complementares. Essa configuração pode ser observada no cadastro dos Tipos de documentos, conforme exemplo abaixo:

Exemplo de tipo de documento (NFS) configurado para utilizar valores complementares

(Menu Cadastros >> Contas a Receber >> Tipos de documentos)

Parâmetros da Agência

Considerando o exemplo anterior de um documento com a flag marcada, o ideal é que o usuário faça o vínculo de todos os campos da área destacada no exemplo abaixo, começando pelo agrupamento (em verde) e os demais tributos (em azul).

Exemplo de parametrização com valores complementares configurados para os impostos

Não é necessário marcar a flag "Permitir a integração com valores complementares" para a integração fiscal. Essa opção só é exigida no processo contábil que não será abordado.

Integração

No momento da integração das notas com a ESF, havendo retenções de impostos da nota que não tiveram o vínculo dos valores complementares nos campos correspondentes da tela de parâmetros, o sistema irá exibir uma crítica conforme o exemplo abaixo.:

Campos destacados de IRRF e INSS sem o vínculo nos Parâmetros da Agência (exemplo)

Crítica exibida apontando quais campos estão sem códigos relacionados nos parâmetros

Se todas as retenções da nota encontrarem seus respectivos vínculos de valores complementares, a nota será integrada com sucesso ao livro de ISS do módulo fiscal. 

Documento integrado exibindo os valores da tabelas onde os valores complementares foram gravados.