Informações gerais |
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Objetivo: |
Calcular complemento de ICMS para integração à escrituração fiscal das notas fiscais de estoque quando a filial de entrada da nota fiscal e o fornecedor forem do estado do Espirito Santo e o |
Detalhes: |
Caminho de acesso: >Cadastros> Escrituração Fiscal> Operações fiscais >Auxiliares> Integração CPG/ESF/CTB> Efetua integrações >Escrituração Fiscal> Cadastros\Aiuste e Inf. Vlr Provenientes Docto Fiscal |
Informações adicionais: |
Implementado cálculo de complemento de ICMS na rotina de integração de notas fiscais para a escrituração fiscal quando a filial de entrada da nota e o fornecedor forem do estado do Espiritio Santo. Implementada a opção "Calcular complemento de ICMS ES" no cadastro de operações fiscais.
Escrituração Fiscal> Cadastros\Aiuste e Inf. Vlr Provenientes Docto Fiscal Confira, na escrituração fiscal, se o código de ajuste 70000708 está associado ao estado do Espirito Santo.
Auxiliares> Integração CPG/ESF/CTB> Efetua integrações Com essa nova opção marcada, deve-se realizar o cálculo do complemento de ICMS. Exemplo: Item 500,00 Base de cálculo 90% Alíquota 18% Base complemento ICMS = Item - (Item * Base de cálculo) = 500,00 - (500*0,9) = 50,00 Valorcomplemento ICMS = Base complemento ICMS * Aliquota = 50,00*0,18 = 9,00
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