Informações gerais
Objetivo: |
Gerar no registro 1400 do Sped Fiscal os documentos de origem arrecadação que não integram para o livro fiscal (ESF) |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Implementamos na geração do Sped ICMS Bloco 1400 a opção: 1400 - ARR; Iremos gerar os documentos (BPe) que estão no módulo de Arrecadação que não tem integração com o livro fiscal (ESF); A opção 1400-ARR será habilitada somente quando a filial de geração se tratar da UF ES e após marcar o Registro 1400 - Informações sobre Valores Agregados |
1. Cadastros
Como no estado do Espirito Santo já possui código de item IPM o usuário deverá cadastrar em:
Cadastro > Apuração de ICMS > Itens UF índice de participação dos municípios.
Após efetuar o cadastramento acima o usuário deverá associar este código ao município em:
Cadastro > Dados de endereçamento > Municípios, ao associar o código de município ao código IPM o mesmo será gerado no Sped Bloco 1400 campo 02
No exemplo abaixo associei o código IBGE 3201506 de Colatina ao código ESIPM06
2. Geração do Arquivo Sped
Acesso: Arquivos Digitais > Sped - FISCAL
Veja abaixo eu não marquei ainda o bloco 1400
Somente após marcar o Bloco 1400 - Informações sobre Valores Agregados e que o 1400-ARR será liberado para que também seja marque
Assim o Arquivo será gerado com sucesso
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