EVENTO DE DESCONTO - eConsignado/Crédito do Trabalhador
O primeiro passo é criar os eventos de desconto, para que seja possível realizar o desconto na Folha de Pagamento do funcionário.
Menu: Cadastros > Eventos > Cadastro de eventos
*** Não poderá ser utilizado o mesmo evento para tipo de folhas diferentes, cada tipo de folha deverá ter o seu evento ***
Exemplo:
- Folha de Pagamento deverá ter um evento para desconto em Folha de Pagamento.
- Férias deverá ter o evento para desconto nas férias e deverá ter o evento do De/Para do eSocial.
- Adiantamento deverá ter o evento de provisão de desconto na Folha de Adiantamento e deverá ter outro evento que transitará dentro da folha de pagamento mensal como devolução da provisão.
- Quitação deverá ter o evento para desconto em Quitação.
Configurações dos eventos para Desconto em Folha Mensal e Quitação
O cadastro do evento que será utilizado para cálculo do valor total da parcela ou valor obtido após o cálculo da remuneração disponível.
O evento deverá ser um evento de desconto e utilizar a rotina Valor.
Aba Configurações Legais:
O evento não deverá ter incidências nas bases de cálculos.
Aba Informações eSocial:
- Rubrica Salarial - eSocial: 9253 - Incidência para INSS: 00 - Incidência para IRRF: 09 - Incidência para FGTS: 31 - Incidência para PIS/PASEP: 00
Obs.: A mesma parametrização deverá ser feita para o evento que for cadastrado para desconto em Quitação.
Cadastro do evento de Devolução de Provisão de Empréstimo Econsignado
Esse evento será um provento sem incidências e deverá transitar dentro da folha de pagamento mensal, devolvendo assim o valor provisionado na folha de adiantamento.
O evento deverá ser um evento de provento e utilizar a rotina Valor.
Aba Configurações Legais:
O evento não deverá ter incidências.
Aba Informações eSocial:
- Rubrica Salarial - eSocial: 1629 - Incidência para INSS: 00 - Incidência para IRRF: 09 - Incidência para FGTS: 00 - Incidência para PIS/PASEP: 00
Configurações do evento para desconto em Adiantamento
Na folha de adiantamento deverá ser criado um evento de provisão de desconto de empréstimo eConsignado. Observando que o valor a ser descontado em folha de adiantamento não será com base nos 35% da remuneração disponível, pois deve ser aplicado sobre o valor total da parcela o mesmo percentual que corresponde ao adiantamento salarial que será pago.
O evento deverá ser um evento de desconto e utilizar a rotina Valor: 
Aba Configurações Legais:
O evento não deverá ter incidências.
Aba Informações eSocial
- Rubrica Salarial - eSocial: 9299 - Incidência para INSS: 00 - Incidência para IRRF: 09 - Incidência para FGTS: 00 - Incidência para PIS/PASEP: 00
IMPORTANTE: Para que o evento de devolução de provisão do desconto de empréstimos eConsignado transite automaticamente dentro da Folha de Pagamento Mensal, será necessário a criação de uma fórmula de cálculo, conforme segue:
Fórmula: IF(AND(R2=2;YEAR(A42)=YEAR(R3);MONTH(A42)=MONTH(R3);R4=951);R6;0)
Copie e cole a fórmula acima, substituindo somente o numero do evento que você criou na sua base. Esse evento que deve constar aqui é o evento de desconto feito no adiantamento que possui a rubrica 9299.
Evento Automático:
Deve ser associado a fórmula criada ao evento de desconto, conforme exemplo abaixo:
Cadastro do evento para Desconto em Férias:
Para Férias deverá ser cadastrado dois eventos, o que vai ser utilizado no recibo (evento Original), e o que vai ser utilizado para o De/ Para do eSocial ( o que vai ser cadastrado na tabela de integração).
O evento original que transita dentro do recibo de férias, deverá ser um desconto e deverá ter a rotina Valor.
Aba Configurações Legais:
Evento não deverá conter incidências.
Aba Informações eSocial
- Rubrica Salarial - eSocial: 9253 - Incidência para INSS: 00 - Incidência para IRRF: 09 - Incidência para FGTS: 31 - Incidência para PIS/PASEP: 00
Cadastro do evento De / Para das férias:
O evento deverá ser um desconto e deverá ter a rotina Valor.
Aba Configurações Legais:
Evento não deverá conter incidências.
Aba Informações eSocial:
- Rubrica Salarial - eSocial: 9299 - Incidência para INSS: 00 - Incidência para IRRF: 09 - Incidência para FGTS: 00 - Incidência para PIS/PASEP: 00
SEGUNDO PASSO:
Nesse momento, deveram ser associados os eventos de férias na tabela de integração.
Menu: Férias > Recibo de férias > Tabela de integração
O evento deverá ser cadastrado na aba 'Eventos para o eSocial'.
Lembrando que deverá ser cadastrado apenas os dois eventos de férias (original e o De/Para).
- Evento Origem: Evento que será feito o desconto no recibo de férias;
- Evento eSocial: Evento que foi criado para o De/ Para.
Atenção: Ao criar os eventos será necessário realizar a autorização dos usuários que poderão ter acesso aos eventos.
Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos Aba Autoriza Usuários a Variáveis > Autoriza > Usuários Autorizados > GRAVAR
Terceiro Passo:
Realizar o cadastro do banco.
Menu: Cadastros > Bancos > Banco
Nesse menu você irá realizar o cadastro da instituição financeira.
Os campos Banco / Número / Nome, deverão ser preenchidos de acordo com cadastro da FEBRABAN.
Campo Banco: Esse campo deverá ser preenchido com o código de sequencia do cadastro de cada empresa, Exemplo: Se o ultimo número da sequencia for 5, o próximo a ser cadastrado será o 6.
Campo Número: Esse campo deverá ser preenchido com o código da instituição financeira na FEBRABAN.
Campo Nome: Deverá ser preenchido com o nome da instituição financeira.
Já os campos Home Page / Tipo de prestação / Digito da conta / Instituição pagadora, não precisam ser preenchidos.
OBS:. Se você já tiver todos os bancos cadastrados não precisa cadastra novamente, as informações já irão aparecer na tela do cadastro do eConsignado para selecionar o banco.
Quarto passo:
Cadastrar as informações do empréstimo e parcelas no menu que foi implementado para atender o layout.
Menu: Procedimentos Mensais > eConsignado - Credito do trabalhador
Aba cadastro:
Nesse menu será lançado todas as informações do contrato do empréstimo fechado pelo funcionário, informações como Inicio do desconto, valor das parcelas, número da parcela e etc...
Após o lançamento será possível realizar a integração das informações com o menu de digitação de variáveis para que seja possível realizar o desconto na folha de pagamento / Adiantamento / Férias / Quitação.
OBS.: A integração da parcela deverá ser integrada mensalmente após consulta do relatório do Portal Emprega Brasil.
Tipo:
Será possível selecionar o tipo de vinculo 'Funcionário ou Pro - Labore'.
Lembrando que Pro Labore somente será possível realizar o credito se for categoria optante pelo FGTS, e tiver o recolhimento mensalmente.
Após selecionar o tipo de registro, será possível digitar o código do registro.
Tipo de Folha:
Será possível selecionar quatro tipos de Folha para realizar o desconto da parcela do empréstimo do funcionário.
- Pagamento
- Adiantamento
- Férias
- Quitação
Para Pró - Labore somente terá a opção 'Pagamento'.
Caso seja selecionado outra opção no Tipo de Folha o sistema vai apresentar a mensagem ' Para Pró - Labore, selecionar pagamento'.
Após selecionar o tipo de folha, deverá ter preenchido o campo Evento (código do evento que foi criado para desconto em Folha de pagamento).
Compet. Desc: Competência em que será descontado o valor do empréstimo. Compet. Ini: Competência inicial que vai começar a ter os descontos em folha. Compet. Fim: Competência final do desconto do empréstimo.
Banco:
Será possível selecionar o banco que o funcionário optou em fechar o empréstimo.
Clicando na Lupa o sistema irá carregar as opções de bancos para ser selecionado.
Número do contrato:
Deverá ser preenchido o número do contrato do empréstimo disponibilizado no relatório do Portal Emprega Brasil junto com as outras informações do empréstimo.
Valor da Parcela: Deverá ser preenchido com o valor da Parcela mensal que será descontado do funcionário.
Nº Parcela: Deverá ser preenchido com o número da parcelas que será realizado o desconto.
Campo Observação: Será possível preencher o campo observação com no máximo 255 caracteres.
Após preencher todos os campos da aba Cadastro, será necessário clicar em gravar para que o sistema salve as informações cadastradas.
Lembramos que os lançamentos no menu Procedimentos Mensais > eConsignado - Credito do trabalhador, deverá ser feito mensalmente informando o número da parcela que está sendo cadastrada e integrada para desconto.
Lembramos que para cada tipo de Folha deverá ser utilizado um evento, não podendo utilizar o mesmo evento para tipos de Folha diferentes.
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