Associação de Documentos BPE Substituído Cancelados com Dedução de Crédito Presumido

Modificado em Seg, 16 Jun na (o) 3:40 PM

1 - Informações Gerais

Objetivo:

Possibilitar a visualização dos valores dos documentos Substituído Cancelado no momento da associação com a apuração do ICMS e efetuar a Dedução de Crédito Presumido.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)

Acesso:

Módulo ESF à Documentos de Saída à Relatórios à Livro ICMS;

Módulo ESF à Registro de Apuração do ICMS à Associação de Documentos com Apuração do ICMS;

Módulo ESF à Registro de Apuração do ICMS à Manutenção do Cadastro;

Módulo ESF à Arquivos Digitais à Sped Fiscal.

Informações Adicionais:

Liberada a funcionabilidade na associação de documentos com a apuração de ICMS para efetuar a dedução de Credito presumido.
A Demonstração abaixo foi efetuada inserindo a Dedução de Crédito presumido, porém caso seja preciso efetuar sem a dedução também é possível, basta apenas não marcar a Flag "Deduzir Cred Presumido" e não Inserir nada no Percentual.

2. Livro de ICMS

Emito o livro de ICMS com a opção Somente Substituídos Cancelados

Acesse: Documentos de Saída>Relatórios>Livro ICMS

São visualizados os BPEs abaixo:

O Valor apresentado é de 20,54 porém na associação de Documentos com Apuração do ICMS farei a dedução de Crédito Presumido de 20%, assim o valor será de R$ 16,43.

2. Associação de Documentos com Apuração do ICMS

Acesse: Registro de Apuração de ICMS > Associação de documentos com a apuração de ICMS

Antes de Efetuar a associação de documento com apuração do ICMS veja que não marquei a flag "Deduzir Cred Presumido" e não Inseri o Percentual

Efetuada a marcação da flag "Deduzir Cred Presumido" e Inserir o Percentual, assim, o ICMS do documento acima que é de R$ 20,54 ficou correto com 20% a menos e apresentando o valor de R$ 16,43, gravei a tela de associação.

3. Inserção do valor na Apuração de ICMS

Após efetuar a emissão do livro de ICMS, acesse a manutenção do Cadastro de ICMS e o valor apresentado na tela de associação do BPE Substituído Cancelado insira manualmente o valor.

3. Geração do Arquivo Sped

Os documentos associados serão gerados no Registro E113 do Arquivo Sped:

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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