Reforma Tributária - Por onde começar?

Informações gerais

A partir da implementação da Reforma Tributária, alguns pontos de atenção serão essenciais para garantir a correta emissão dos documentos fiscais dentro do Globus. Veja abaixo as orientações iniciais:

1. Parametrizações iniciais (Responsabilidade do Responsável Fiscal)

O responsável fiscal da empresa deverá configurar no sistema as informações fundamentais para a emissão dos documentos fiscais, como:

• Classificação tributária(https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria)
• Casas decimais das alíquotas e
• Tipo de apuração, indicando se o regime é cumulativo ou não cumulativo

Essas definições são obrigatórias para assegurar o correto cálculo e enquadramento dos tributos IBS e CBS.

2. Emissão de documentos fiscais (Responsabilidade do emissor)

Durante o processo de emissão, o emissor do documento ficará responsável por informar a classificação tributária específica do documento.

Esse preenchimento garante que a operação seja enquadrada corretamente conforme as regras da Reforma Tributária.

3. Obrigatoriedade da Classificação Tributária

• A partir de 01/01/2026, o campo “Classificação Tributária” se tornará obrigatório no Globus.
• Até essa data, o sistema permitirá a emissão de documentos utilizando a seta para baixo (campo opcional), mas recomenda-se a adoção antecipada para evitar inconsistências.

4. Envio à SEFAZ e riscos de multa

Embora a SEFAZ não rejeite notas fiscais sem informações de IBS/CBS, as tags correspondentes já são obrigatórias.

A ausência dessas informações pode gerar multas, mesmo que a nota seja autorizada.

Por onde começar a usar a Reforma Tributária no Globus?

Estoque

Notas importadas dentro do Globus: Podem ou não ter as informações de classificação tributária, isso depende do emissor da nota. Neste caso o Globus não permite alteração dos dados, vamos considerar exatamente os dados importados do xml.

Não temos alerta em tela para mostrar que os impostos não vieram na nota. Essa responsabilidade será do usuário do sistema, que deverá identificar a falta desses impostos e deverá contatar o fornecedor

Emissão de documentos fiscais

Informar a classificação tributária na emissão da nota para que o sistema calcule automaticamente os valores dos impostos IBS/CBS

Turismo

Cadastros > Parâmetros> Aba Tributos CBS/IBS

1. Definir tipo de apuração: Alíquotas a serem abatidas da base de cálculo do CBS/IBS> definir se o regime é não acumulativo ou cumulativo
2. Definir Classificação Tributária > cliente define o código adequado ao ramo da empresa
3. Definir quantidade de casas decimais para alíquotas. Default 2
4. Essa parametrização deverá ser realizada por empresa, filial e agência
5. Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Fretamento 

Operacional> Nota fiscal> Parametrização da nota fiscal> aba parâmetros de integração

1. Definir classificação tributária que será utilizada
2. Casas decimais das alíquotas
3. Definir tipo de apuração: Alíquotas a serem abatidas da base de cálculo do CBS/IBS> definir se o regime é não acumulativo ou cumulativo
4. Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Fretamento+

Cadastros > Parâmetros> Empresa/filial> Aba nota fiscal

1. Definir alíquotas a serem abatidas da base de cálculo do CBS/IBS> definir se o regime é não acumulativo ou cumulativo
2. Definir quantidade de casas decimais para alíquotas. Default 2

Operacional> Nota Fiscal> Parametrização da nota fiscal 

1. No campo “configuração/parâmetro da nota fiscal, definir a parametrização estabelecida nos parâmetros de nota
2. Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Retaguarda

Cadastros> Arrecadação> Parâmetros da empresa para guia> aba telas diversas III

1. Definir quantidade de casas decimais para alíquotas. Default 2

Procedimentos Auxiliares > Nota Fiscal> Configuração

1. No modelo do documento fiscal, definir a classificação tributária. Importante preencher a informação de classificação para todos os modelos que geram documentos fiscais

Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Arrecadação

Cadastros> Parâmetros da empresa para guia> aba telas diversas III

1. Definir quantidade de casas decimais para alíquotas. Default 2

Procedimentos auxiliares > BPe-TM>Parâmetros BPe-TM

1. Definir classificação tributária
2. Definir alíquotas a serem abatidas da base de cálculo do CBS/IBS> definir se o regime é não acumulativo ou cumulativo
3. Definir quantidade de casas decimais para alíquotas. Default 2

Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

VBE

Cadastros> PVT>Passes> aba Tributos CBS/IBS

1. Definir classificação tributária
2. Definir alíquotas a serem abatidas da base de cálculo do CBS/IBS> definir se o regime é não acumulativo ou cumulativo

Cadastros> Parâmetros> empresa

1. Definir casas decimais das alíquotas. Default 2

Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Cargas

Cadastros > Gerais > impostos

1. Cadastrar os impostos de IBS/CBS
2. Definir se esses valores serão integrados para ESF ou não

Cadastros> Gerais > tipos de serviços

1. Nesta tela, devemos vincular os impostos criados ao tipo de serviço que será utilizado para emissão dos documentos fiscais

Emissão de documentos (manutenção de serviço ou serviço de frete

1. Associar na emissão o tipo der serviço onde os impostos foram vinculados
2. Na emissão ou manutenção de serviços, durante a emissão do documento fiscal o usuário precisará informar a classificação tributária na aba diversos.
3. Na importação de notas fiscal o Cargas não irá validar nenhuma informação dos impostos de NF-e. Apenas na emissão de documentos fiscais, como CT-e

TRR

Cadastros > Cargas > impostos

1. Cadastrar os impostos de IBS/CBS
2. Definir se esses valores serão integrados para ESF ou não

Cadastros > Cargas > impostos por empresa/filial

1. Associar os impostos criados

Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Encomendas

Cadastros > Gerais > impostos

1. Cadastrar os impostos de IBS/CBS
2. Definir se esses valores serão integrados para ESF ou não

Após essa parametrização, o usuário ficará responsável por informar a classificação tributária nos documentos

Contas a pagar 

Procedimentos diários> Documentos> inclusão de documentos

1. inclusão de documentos o usuário poderá informar a classificação tributária para emissão
2. Informar a base de cálculo
3. O cálculo dos impostos é apresentado no grid da tela

Somente documentos originados no Contas a pagar, terão permissão para alteração de impostos.

Escrituração Fiscal

Documentos de entrada/saída>nota fiscal> itens>aba impostos CBS/IBS

1. Ao dar entrada na nota fiscal, o usuário deverá informar a classificação tributária e a base de cálculo
2. O sistema fará o cálculo dos impostos automaticamente

Documentos importados ou originários de outros módulos

1. Importação de CT-e ou NF-e – se o xml possuir as tags de imposto, as mesmas serão importadas para os sistemas e apresentadas em tela
2. Documentos de outros módulos- se informado os valores de impostos, as informações serão apresentadas na tela, e não será permitido realizar alterações.
3. Os documentos emitidos pelos módulos do Globus ainda não estão integrando informações dos impostos IBS/CBS para a Escrituração Fiscal