Ajuste na Geração dos Registros G130 e G140 do Bloco G (CIAP)

Objetivo: 

Ajuste na Geração dos Registros G130 e G140 do Bloco G (CIAP)

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Funcionalidade: Ajuste na Geração dos Registros G130 e G140 do Bloco G (CIAP)

Foi corrigida a geração do arquivo SPED Fiscal (Bloco G – CIAP) para que o Registro G140 passe a identificar corretamente o item do documento fiscal vinculado ao bem, em vez de utilizar o código interno do ativo imobilizado.

Regras importantes

- O Registro G130 identifica normalmente a Nota Fiscal de entrada que deve ser lançada no SPED;

- O Registro G140 passa a utilizar, no campo COD_ITEM, o código do item da Nota Fiscal localizada no Registro G130 (ex.: “PNEU001”);

- Todo código informado no campo COD_ITEM do G140 deve possuir cadastro correspondente no Registro 0200; caso o item ainda não exista no 0200, o sistema o inclui automaticamente durante a geração do SPED.

- O código patrimonial do ativo deixa de ser utilizado no COD_ITEM do G140 quando existir item fiscal vinculado, mas continua existindo normalmente para fins de controle patrimonial interno;

- Antes de gerar o arquivo, o sistema valida a existência da Nota Fiscal, do item da Nota, do item no Registro 0200 para informar corretamente em cada registro;

- O NUM_ITEM respeita o cadastro do item no SIGA, e a quantidade/unidade são obtidas do próprio item da Nota. Os valores de ICMS (operação própria, ST, frete e DIFAL) respeitam os valores já utilizados na composição do crédito do CIAP.

Passo a passo

1. Acesse a rotina de geração do SPED Fiscal e habilite o parâmetro “Gerar Bloco G – CIAP”.

2. Informe o período desejado e gere o arquivo normalmente.

3. Ao validar o arquivo gerado, confira que o Registro G140 (campo COD_ITEM) traz o código do item da Nota Fiscal vinculada ao bem (Registro G130), e não mais o código patrimonial interno do ativo.

4. Confira também que todo código utilizado no G140 possui o respectivo registro 0200 gerado no arquivo, garantindo a conformidade com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI.