CRC - Cálculo automático de IRRF na Inclusão/ Importação de documentos.

Modificado em Qui, 17 Abr na (o) 3:49 PM

Informações gerais

Objetivo:

Disponibilizado a inclusão/importação de documentos com calculo automático do IRRF quando no cadastro do cliente estiver identificado como 'Órgãos públicos' e a marcação de 'Retém IR'.

Detalhes:

Módulo: Contas a receber (CRC).
Caminho de acesso:
Procedimentos Diários> Documentos> Inclusão;
Procedimentos Auxiliares> Pagamento eletrônico> Exporta/Importa documentos > Importa.

Informações adicionais:

1. Cadastro de cliente.

Para que o cálculo do IR seja realizados na inclusão de documento ou na importação é necessário que no cadastro do cliente esteja identificado como 'Órgãos públicos, autarquias e fundações' e a flag 'Retém IR' habilitada.

Quando marcada a opção 'Retém IR', o preenchimento de base e alíquota se tornam obrigatórios, ao não informar será apresentada a seguinte mensagem:

2. Inclusão de documentos.

Documento incluso sem preenchimento do campo IRRF.

Gravado a inclusão do documento o calculo é realizado e o campo IRRF preenchido.

Documento com mais campos preenchidos para entendimento do calculo realizado.

O Cálculo é realizado com base :

Documento: (valor total do documento (Itens) + acréscimo) - (Desconto+ Desconto Financeiro + INSS + PIS + COFINS + ISS + CSL);

IR: (Valor total do documento * Base IR)/100 * (Alíquota IR/100);

Aplicando no exemplo do documento:

Documento: (1456,23+0) - (1,00+2,00+1,00+2,00+3,00+4,00+5,00) = 1438,23

IR: (1438,23*100/100) * (1,5/100) = 21,57

2.1. Inclusão de nota onde o tipo de documento exige grupo de valores complementares.

Ao gravar a nota sem informar um grupo de valores complementares será apresentado a seguinte mensagem:

Documento possui IRRF calculado, porém não foi informado grupo de valores complementares. Ao gravar, o importo será perdido. Deseja continuar.

Ao clicar em 'SIM' o documento é gravado sem preencher o imposto.

Ao clicar no botão 'NÃO' o sistema permite que escolha um agrupamento.

Consultando o documento após inclusão:

Havendo mais de um valor que grava no campo IRRF no grupo informado, será considerado o código de cadastro do valor complementar, inserindo IRRF no primeiro código.