A renegociação  poderá ser realizada com vários documentos de um mesmo cliente, utilizando a opção em tela : "Selecionar todos os documentos deste cliente"

Procedimentos Auxiliares/Reparcelamento/Documentos:

Ao marcar essa opção a tela apresentará todos os documentos/parcelas que estão em aberto e disponíveis para renegociação:

Após a seleção e o preenchimento das informações de tipo de documento, data de emissão, saída  e vencimento o sistema permitirá marcar a opção "Contabiliza renegociação" (desde que o tipo de contabilização do documento seja "Ambas" ou "Inclusão"):

Automaticamente, ele trará preenchido a Contra Partida com a conta contábil que está informada no Cadastro do Cliente, porém o campo é editável e poderá ser associado qualquer outra conta em seu lugar.

O restante do preenchimento da tela ocorrerá da forma habitual: informando Correção e Taxa caso exista e utilizando a opção "Gravar" para que a tela de inclusão de documentos seja acionada:

Uma vez chamada a tela de inclusão de documentos o processo seguirá seu curso normal, podendo-se apenas gravar o documento ou definir novo parcelamento.

Após a finalização da inclusão, consultando os documentos renegociados, veremos que ocorreu a baixa da data da inclusão desse novo documento:

Nos campos "Recebimento" temos a data da baixa informada e no campo "Observações" temos qual o número do documento que substituiu esse documento.

Realizando a consulta pelo cliente poderemos verificar o documento renegociado:

Consultando na Contabilidade podemos verificar a baixa dos documentos renegociados:

A contabilização da baixa dos documentos será: 

Débito - Contrapartida informada na tela

Crédito - Conta contábil associada no cadastro do cliente

Poderemos verificar também a contabilização da inclusão do documento de renegociação:

Neste caso, a contabilização será:

Débito - Conta contábil associada no cadastro do cliente

Crédito - Contrapartida informada na tela

Se, por qualquer motivo, seja necessário desfazer essa negociação, basta excluir o processo:

Procedimentos Diários/Documentos/Exclusão:

Como ocorreu o parcelamento da renegociação, primeiro cancelo o parcelamento.

Depois, excluo o documento de renegociação. Os documentos renegociados ficaram ativos novamente e a contabilização foi excluída: