1. Informações Gerais
| Objetivo: |
Importar as tabelas do Sped ECF que compõe a apuração do IRPJ e da CSLL |
| Detalhes: |
| Módulo: Contabilidade (CTB) Acessos: Cadastros>Sped ECF>Importação de tabelas |
Informações Adicionais: |
É necessário a instalação do Programa Validador do Sped ECF disponível no site da Receita Federal: |
2. Importando as Tabelas.
A importação das tabelas do SPED ECF é imprescindível para o registro da apuração do IRPJ e da CSLL no sistema Globus, possibilitando a geração do arquivo e sua posterior entrega no SPED ECF. É por meio dessas tabelas que se viabiliza a composição do cálculo do IRPJ e da CSLL, abrangendo os regimes de lucro real, lucro presumido, bem como as entidades imunes e isentas.
Ressalta-se que, na ausência da importação das tabelas do SPED ECF, não é possível realizar o registro e o processamento da apuração do IRPJ e da CSLL.
Em “Caminho dos arquivos” informar o diretório onde ficam salvas as tabelas internas utilizadas pelo Programa Validador do Sped ECF.
O caminho padrão é c:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\ECF\recursos\tabelas. Esse diretório é criado automaticamente na maquina no momento da instalação do programa validador da ECF que é aonde ficará as tabelas para a importação para dentro do Globus.
Após informar o diretório, apenas preencher o campo competência que deseja apurar o IRPJ e a CSLL e clicar em "Importar". Não é necessário selecionar as tabelas pois já virão selecionadas para a importação.
Em Cadastros>Sped ECF>Importação de tabelas
Aparecerá uma caixa de mensagem dizendo que a importação obteve êxito
Observações:
Não é necessário importar as tabelas por usuário ou por maquina. Uma vez importados, servirá para qualquer sessão de usuário e máquina. Se tentar importar novamente aparecerá a mensagem de que as tabelas já foram importadas.
3. Tabelas que são Importadas.
Para Lucro Real: L210, M300_A, M350_A, N620, N630, N660, N670
Para Lucro Presumido: P200, P300, P400, P500
Para Imunes e Isentas: U180, U182
Para todas as formas de tributação: PAÍS_SISCOMEX, CNAE, MOEDA, NATUREZA_JURÍDICA, NATUREZA_SUBCONTA, QUALIF_ASSINANTE, RETENCAO_FONTE, TIPO_ENTIDADE.
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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