ECF- Associação das contas contábeis às tabelas do Sped ECF

Cadastros- SPED ECF- Associação de contas.

Nesta tela será possível associar as contas contábeis às contas de cada tabela do Sped ECF.

Cada forma de tributação do Lucro possui tabelas específicas que precisam de associação.

Todas estão devidamente identificadas:

Lucro Presumido – Base de cálculo IRPJ – P200

Lucro Presumido – Apuração IRPJ – P300

Lucro Presumido – Base de cálculo CSLL – P400

Lucro Presumido – Apuração CSLL – P500

Lucro Real – Composição dos custos – L210

Lucro Real – Lalur Parte A – M300_A

Lucro Real – Lacs Parte A – M350_A

Lucro Real – Estimativas mensais IRPJ – N620

Lucro Real – Apuração IRPJ – N630_A

Lucro Real – Estimativas mensais CSLL – N660

Lucro Real – Apuração CSLL – N670

Imunes e Isentas – Apuração IRPJ – U180

Imunes e Isentas – Apuração CSLL – U182

Informar a competência e selecionar a Tabela Sped ECF. Pressionar Enter ou Tab.

O sistema respeita a tributação que informei no parâmetro ECF para buscar as tabelas que preciso associar.

Ao selecionar um código tipo E (editável) ficará disponível a pesquisa de plano de contas.

Os códigos em vermelho são títulos ou totalizadores.

Pode-se utilizar o recurso de filtro por classificador, código ou descrição da conta. Selecionar as contas e clicar em Associar.

A tela permite que seja feita a associação de todos os códigos e uma única gravação ao final do processo.

Os códigos e contas que possuem associação ficam em negrito.

As contas associadas ficam na aba Associados.

Caso seja necessário cancelar toda associação de um determinado código, utilizar a opção Excluir.

É possível replicar a associação das tabelas do LALUR para as tabelas do LACS e vice-versa, caso as duas utilizem a mesma associação de contas.

Conferência

Cadastros- SPED ECF- Listagem das contas associadas- SPED ECF

Informar competência, tabela e plano de contas da empresa e consultar.