Informações gerais
Objetivo: |
Permitir o envio de arquivo PE com códigos de barras para impostos de INSS Desoneração, GRF Mensal e GRRF Rescisão, pelo Banco do Brasil. |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Desenvolvimento no Layout Ajustado para o Banco do Brasil.
Inclusão de Documentos com informe de dados na DARF/GRF/GRRF
Ao realizar o lançamento de um documento, deverá ser definido os dados da DARF/GRF/GRRF para os respectivos impostos. O tipo de documento também deverá ser definido como DARF/GRF/GRRF: "Procedimentos Diários>Documentos>Inclusão".
Para o imposto de INSS, temos o tipo de imposto para preenchimento na DARF.
Para a GRF, temos as opções de "FGTS mensal" e "FGTS rescisão".
Após a inclusão de documentos, poderá ser realizada a definição de PE utilizando a seguinte opção:
Definição de PE/Geração de Arquivo de Remessa
A definição de PE não possui nenhuma alteração para esse processo, acesse o menu "Procedimentos Diários>Pagamento Eletrônico>Definição".
A geração da remessa será realizada através da tela de tributos: "Procedimentos Diários>Pagamento Eletrônico>Geração de Arquivo de Remessa de Tributos".
A versão a ser gerada deverá sempre ser a "Ajustado".
Após a geração, o arquivo será gerado com o Segmento O devidamente preenchido:
O retorno poderá ser feito pela tela de processamento normal ou de retorno por documento, sempre lembrando de marcar a opção de "Tributos": "Procedimentos Diários>Pagamento Eletrônico>Processamento de Arquivo de Retorno por Documento".
"Procedimentos Diários>Pagamento Eletrônico>Processamento de Arquivo de Retorno".
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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