Informações gerais

 

Objetivo:

Emitir nota de credito imobilizado do CIAP com CBS\IBS

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF) Caminho de acesso: Documentos de entrada>Nota fiscal

Informações adicionais:

Criação de um campo no cadastro de parâmetros do módulo de Ativo Imobilizado para associar o código da classificação tributária do CBS/IBS. Isso permitirá o processamento automático do código de classificação tributária na emissão da nota de crédito do CIAP na Escrita Fiscal.

1. Parametrização da classificação tributária do CBS\IBS no modulo de Ativo Imobilizado  

No cadastro de parâmetros do módulo de Ativo Imobilizado, foi implementado um novo campo para associar o código da classificação tributária do CBS/IBS.

No modulo ATF em Cadastros>Parâmetros

2. Calculo do CIAP  

Efetuar o calculo do CIAP no mês. Se houver dúvidas sobre as configurações para o cálculo do CIAP no módulo de Ativo Imobilizado, acesse a base de conhecimento através do link: https://bconhecimento.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000621584-como-calcular-o-ciap 

3. Emissão da nota de credito imobilizado no modulo de Escrita Fiscal (ESF)

Para a emissão da nota de crédito do CIAP na Escrita Fiscal, acesse a tela de nota fiscal nos documentos de entrada. Preencha as informações necessárias, selecionando as opções  "NF emitida pela empresa" e "Incluir crédito imobilizado" na aba de dados gerais.                                                                                           

No modulo ESF em Documentos de Entrada>Nota Fiscal 

Ao marcar a opção "Incluir crédito imobilizado" abrira uma tela para inserir dados como a operação fiscal, CST e conta contábil para integração. Selecionar a opção "gravar".  

Após gravar os dados acima, o cálculo do CIAP efetuado no modulo de ativo imobilizado será gerado automaticamente na tela de nota fiscal da ESF. 

                                                 Documentos de saída>Manutenção de documentos 

Selecionar a opção "gravar" para autorizar a nota.

Nota fiscal gravada com o calculo do ciap e calculo do CBS\e IBS que foi gerado também no XML

                                   Documentos de saída>Rotinas Auxiliares>Importação    

Todos os documentos contidos no arquivo importados na empresa\filial de destino de código 02.

                                                        Documentos de saída>conferencia de documentos

Mesmo documento da empresa\filial de origem de código 01 importado para a empresa\filial de destino de código 02 com os dados do CBS\IBS.

                                                   Documentos de saída>Manutenção de documentos

Além das informações de IBS/CBS incluímos também: nesse novo modelo 08:

Código Município Federal do remetente e do destinatário;

Código Município Federal origem;

Valor da Operação;

Chave de acesso;

Status do documento

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