Para informar que o credito o ICMS sobre difal foi recolhido antecipadamente, é preciso marcar a opção implementada na tela de manutenção de documento e informar o credito do ICMS sobre difal na aba valores.

Obs: Essa opção ficará somente na tela de manutenção de documentos em Documentos de entrada>Manutenção de documentos. Ao lançar a nota na tela de nota fiscal da ESF em Documentos de entrada>Nota Fiscal , é preciso acessar depois a tela de manutenção de documentos e informar os dados do crédito do ICMS que foi recolhido antecipadamente

3. Preenchimento do credito do ICMS sobre difal na tela de apuração do ICMS

Informar o credito do ICMS sobre o difal na tela de manutenção da apuração do ICMS na aba de créditos em um histórico de apuração do Globus propriamente criado para essa finalidade. Essas informações será gerada no registro E110, que é o registro dos totais da apuração do ICMS no Sped Fiscal e o E111 onde terá o detalhe do ajuste conforme o código estadual da tabela do Sped associado ao cadastro do histórico de apuração do Globus.

Na ESF em Registro Apuração ICMS>Manutenção do Cadastro

4. Detalhamento do documento referente ao credito do difal recolhido antecipadamente no registro E113 do Sped fiscal

Para detalhar o documento que deu o direito  ao credito do ICMS recolhido antecipadamente no E113 do Sped fiscal, é preciso associar com a apuração do ICMS marcando a opção implementada na tela de associação de documentos com apuração do ICMS "ICMS Difal recolhimento antecipado(NFe Entrada)",o código do histórico do credito do difal informado na tela de manutenção de cadastro de apuração do ICMS, selecionar o documento com o credito do difal e gravar. 

Na ESF em Registro Apuração ICMS>Associação de documentos com apuração do ICMS

4. Gerar o arquivo Sped Fiscal 

Ao gerar o arquivo do SPED fiscal, marcar a opção para gerar o registro E113.

Na ESF em Arquivos Digitais>Sped Fiscal

5. Arquivo do Sped Fiscal gerado com os dados do documento com o credito do difal recolhido antecipadamente  Registro E113

Após gerado o arquivo, terá toda a composição do bloco E que é o bloco de apuração do ICMS: o E110 com os totais dos débitos, dos créditos e do valor final apurado, o E111 com os detalhes do ajuste de apuração conforme o código estadual associado ao cadastro de histórico de ajuste de apuração do Globus e o E113 detalhando o documento a que se refere o ajuste de apuração que foi sobre o direito do credito sobre difal na compra da mercadoria nas entradas recolhido antecipadamente.   

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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