1. Informações Gerais
Objetivo: |
Atender as regras fiscais do Estado da Bahia no quesito SPED Fiscal geração dos registros 1400, onde o cálculo será através de rateio com base nos CFOPs associados de Entrada.
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Detalhes: |
Módulo ESF àArquivos Digitais à SPED Fiscal
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Informações Adicionais: |
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2. Habilitação da nova aba '1400'
Para que o sistema habilite esta nova aba '1400' algumas regras devem ser observadas.
Passo 1:
- A UF da filial deve ser da Bahia e;
- O registro 1400 dever ser marcado/selecionado;
Com isso a nova aba aparecerá na tela de geração do SPED.
3. Preenchimento da nova aba '1400'
Na nova aba terá disponível o campo CFOP onde se teclar enter ou clicar na lupa abrirá o grid com os CFOPs disponíveis para associação.
Na lista de CFOPs disponíveis conforme print abaixo possui a funcionalidade de ordenação crescente na coluna Código e ordenação alfabética na coluna Descrição, para isto basta clicar no título da respectiva coluna que deseja ordenar.
Uma vez selecionado o CFOP e o mesma aparecer no campo de CFOPs Associados deve clicar no botão Gravar para que o sistema salve a alteração.
E gerado o arquivo a primeira vez com este CFOP, para as próximas gerações não mais será necessário associá-lo novamente, pois já estará gravado na tela.
4. Alterando CFOP na nova aba
Para alterar o CFOP associado basta clicar com o botão direito do mouse e temos as opções !Excluir e Excluir Todos' e incluir o nova CFOP conforme instrução anterior, para que o sistema acate a alteração deverá obrigatoriamente clicar no botão Gravar, caso altere e não grave o sistema irá fazer a pergunta conforme print a seguir.
Se confirmar em Sim, será gravada o novo CFOP e a geração do registro 1400 das Entradas será com base neste novo CFOP. Caso confirme com o Não, o sistema não salvará a alteração e o registro 1400 das Entradas terá como base o CFOP salvo anteriormente.
4. Arquivo Gerado com os registros 1400
Ao gerar o arquivo do SPED os registros serão dispostos conforme a seguir:
Para conferir os valores do 1400 das Entradas temos o relatório Saída por município onde poderá obter o valor do índice de cada município sobre o total das Saídas, que será aplicado sobre o valor total dos CFOPs associados na aba 1400 referente às Entradas.
No exemplo utilizado temos:
Valor de cada município / valor total das saídas = percentual de cada município
Este percentual será aplicado sobre o valor total dos CFOPs informados na nova aba '1400'. Considerando que o total das Entradas de CFOPs associados neste exemplo foi de R$ 826,09 e, aplicando o percentual encontrado, conforme calculo acima demonstrado, temos os valores correspondentes informados no registro 1400 das Entradas, que serão gerados no arquivo conforme acima demonstrado.