Como gerar o bloco 1400 no SPED Fiscal (ICMS), com a opção de gerar ou não documento de Receitas de Cargas?

Modificado em Ter, 24 Set na (o) 1:28 PM

Informações gerais

Objetivo:

Possibilitar o usuário escolher se irá gerar ou não os documentos com Receitas de Cargas ( Documentos modelo 57) no registro 1400 do Sped Fiscal

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).

Caminho de acesso: Cadastro > Apuração de ICMS > Itens UF índice de participação dos municípios; Cadastro > Dados de endereçamento > Municípios ; Arquivos Digitais > Sped - FISCAL

Informações adicionais:

Implementamos na geração do Sped ICMS Bloco 1400 na aba > opção a flag Gerar modelo 57;

A flag já virá defull marcada, porém caso o usuário não queira que a geração do bloco 1400 contemple os documento cuja receita seja de Cargas ( Modelo 57) basta desmarcar a flag, assim não iremos apresentar no bloco 1400 ;

Esta implementação servirá para qualquer UF, basta não marcar a Flag na aba de opções 1400 - Gerar modelo 57, que não iremos constar os documentos com modelo 57 que refere-se a receita de cargas.

1. Cadastros

Iremos demonstrar a geração do Sped com a UF de SC. Como no estado de o Santa Catarina já possui código de item IPM o usuário deverá cadastrar em:

Cadastro > Apuração de ICMS > Itens UF índice de participação dos municípios.

Após efetuar o cadastramento acima o usuário deverá associar este código ao município em:

Cadastro > Dados de endereçamento > Municípios, ao associar o código de município ao código IPM o mesmo será gerado no Sped Bloco 1400 campo 02

No exemplo abaixo associei o código IBGE 4200101 de Abelardo Luz ao código 01

2. Geração do Arquivo Sped

Acesso: Arquivos Digitais > Sped - FISCAL

Veja abaixo marquei o bloco 1400

E na aba > Opções no Bloco 1400 a flag "Gerar Modelo 57" já vem marcada onde o usuário terá a opção de desmarcar ou não, neste exemplo vou deixar marcado e gerar para demonstrar

E assim gerou o documento modelo 57 no seu registro D e no registro 1400 o valor correspondente

Agora na aba > Opções no Bloco 1400 a flag "Gerar Modelo 57" será desmarcada, irei gerar para demonstrar que não constará nenhum documento modelo 57 neste bloco 1400.

E assim gerou o documento modelo 57 no seu registro D porém no registro 1400 não gerou.

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