1. Informações Gerais
Objetivo:
Detalhes:
• SIM: 82578
• Módulo: Estoque (EST)
• Acesso:
Módulo (EST) > Diários> Entradas> Por nota fiscal
> Cadastros> Controle> UF
Informações Adicionais:
- Implementada na rotina de entrada de notas fiscais, novo cálculo de débito de DIFAL para o estado de Pernambuco.
2. Cadastros>Controle>UF
Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com base dupla.
3. Diários>Entradas>Por nota fiscal
Atualizado o cálculo da base de débito do diferencial de alíquota para entrada de notas fiscais no estado de Pernambuco, para atender à nova legislação conforme exemplo abaixo:
Valor do item = 100,00
Alíquota item = 12%
ICMS do item = 12,00
Base de cálculo (valor do item - ICMS do item )
100,00 - 12,00 = 88,00
Alíquota corresponde em % = 100,00
Alíquota Interna = 18,00
Alíquota divisível (alíquota correspondente - alíquota interna)
100,00 - 18,00 = 82,00
Nova base (base de cálculo / alíquota divísível )
88,00 /0,82 = 107,32
DIFAL (alíquota interna- alíquota do item )
18%-12% = 6%
DIFAL a pagar = 107,32 * 6% = R$6,44
4. Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos
Apenas o valor da base de débito é alterado.
