1.    Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Atualizar o Diferencial de Alíquota de documentos de entrada escriturados no módulo ESF independente da origem do documento.

Detalhes:

 

  • SIM: 83.204

 

  • Módulos: Escrituração Fiscal (ESF)

 

  • Acesso: 

 

Módulo ESF à Documentos de Entrada à Relatórios à Diferencial de Alíquota

 

 

 

Informações Adicionais:

 

  • A atualização do diferencial de alíquota será feita na tela de manutenção de documentos de entrada e também na apuração do ICMS conforme filtros utilizados na tela de Diferencial de Alíquota. 



2.    Como atualizar o Diferencial de Alíquota dos documentos


Para atualizar os documentos com o cálculo do difal deve seguir os seguintes passos:


  • No menu Documentos de Entrada > Relatórios> Diferencial de Alíquota colocar os filtros desejados na tela;
  • Selecionar a opção se deseja Atualizar o diferencial dos documentos a Débito ou a Débito/Crédito;
  • Selecionar o (s) documento (s) 
  • Clicar no botão Calcular 
  • Depois clicar em Gravar



No caso abaixo em tela optei por calcular apenas o difal a débito, mas caso seja necessário poderá selecionar a opção para calcular o difal a débito e a crédito, como é o caso de empresas de UF SP.







Após o cálculo carregará na tela o relatório com as informações para conferência.






3.    Documento antes e depois de atualizar com o cálculo do Difal








Observe acima que se trata de um documento de origem EST, a rotina atualizará qualquer origem de documento, além da EST, ESF, ABA e outros que integrarem para a escrituração de ICMS Entradas.



E ainda nesta rotina poderá também atualizar a apuração do ICMS integrando o valor calculado do Difal tanto a débito quanto a crédito se for o caso.



Só lembrando que a atualização da apuração já pode ser executada ao mesmo tempo que efetuar a atualização do cálculo do Difal no documento, foi feito separadamente para ficar mais didático o entendimento da execução da rotina.



4. Integrando o cálculo do Difal com a Apuração de ICMS



Para que as opções de Atualizar apuração de ICMS tanto a Débito quanto a Débito/Crédito sejam habilitadas na tela o período selecionado deve ser referente ao mês completo.



Para atualizar a apuração de ICMS com o cálculo do Difal deve seguir os seguintes passos:


  • Preencher os filtros desejados na tela;
  • Selecionar a opção se deseja Atualizar a apuração de ICMS Débito ou Débito/Crédito;
  • Informar o histórico de apuração;
  • Selecionar o (s) documento (s);
  • Clicar no botão Gravar.






5. Apuração de ICMS atualizada com o Difal calculado