2.    Como atualizar o Diferencial de Alíquota dos documentos

Para atualizar os documentos com o cálculo do difal deve seguir os seguintes passos:

• No menu Documentos de Entrada > Relatórios> Diferencial de Alíquota colocar os filtros desejados na tela;
• Selecionar a opção se deseja Atualizar o diferencial dos documentos a Débito ou a Débito/Crédito;
• Selecionar o (s) documento (s) 
• Clicar no botão Calcular 
• Depois clicar em Gravar

No caso abaixo em tela optei por calcular apenas o difal a débito, mas caso seja necessário poderá selecionar a opção para calcular o difal a débito e a crédito, como é o caso de empresas de UF SP.

Após o cálculo carregará na tela o relatório com as informações para conferência.

3.    Documento antes e depois de atualizar com o cálculo do Difal

Observe acima que se trata de um documento de origem EST, a rotina atualizará qualquer origem de documento, além da EST, ESF, ABA e outros que integrarem para a escrituração de ICMS Entradas.

E ainda nesta rotina poderá também atualizar a apuração do ICMS integrando o valor calculado do Difal tanto a débito quanto a crédito se for o caso.

Só lembrando que a atualização da apuração já pode ser executada ao mesmo tempo que efetuar a atualização do cálculo do Difal no documento, foi feito separadamente para ficar mais didático o entendimento da execução da rotina.

4. Integrando o cálculo do Difal com a Apuração de ICMS

Para que as opções de Atualizar apuração de ICMS tanto a Débito quanto a Débito/Crédito sejam habilitadas na tela o período selecionado deve ser referente ao mês completo.

Para atualizar a apuração de ICMS com o cálculo do Difal deve seguir os seguintes passos:

• Preencher os filtros desejados na tela;
• Selecionar a opção se deseja Atualizar a apuração de ICMS Débito ou Débito/Crédito;
• Informar o histórico de apuração;
• Selecionar o (s) documento (s);
• Clicar no botão Gravar.

5. Apuração de ICMS atualizada com o Difal calculado