Cálculo de Documentos com Base Dupla - DIFAL CE

Modificado em Seg, 8 Set na (o) 5:53 PM

Informações gerais

Objetivo:

Atender a Legislação para cálculo do Diferencial de Alíquota do CE com a utilização da Base Dupla

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)
Caminho de acesso: Documentos de Entrada > Nota Fiscal

Documentos de Entrada > Relatório > Diferencial de Alíquota

Informações adicionais:

A empresa responsável pela escrituração da NF-e deve estar localizada no estado do Ceará (UF: CE) ;
O fornecedor deverá estar enquadrado no regime do Simples Nacional.

1. Parametrização da UF

Menu: Cadastro > Dados de endereçamento > UF

Para que o sistema realize o cálculo de Base Dupla para o Estado do CE, será necessário a parametrização no Cadastro da UF:

Passo 1: Cadastros/Dados de Endereçamento/UF

Digitar o código da UF do CE e Marcar a flag de "Cálculo DIFAL com base dupla".

Passo 2: Cadastros > Contas a Pagar > Fornecedores

O fornecedor deverá estar enquadrado no regime do Simples Nacional.

Aba> Diversos

2. Escriturando Documentos com DIFAL

Na aba Itens, marque a opção 'Calcular ICMS Diferencial de Aliq. Deb'. Dessa forma, o sistema realizará o cálculo da base dupla

O valor do DIFAL apresentado está em conformidade com a legislação vigente. A seguir, demonstra-se a memória de cálculo:

3. Apuração do ICMS

Passo 1: Documentos de Entrada > Relatórios > Diferencial de Alíquota

Nessa tela será feita a conferência dos valores e a atualização da apuração do ICMS.

Nesta tela, marque a opção 'Atualizar apuração do ICMS Débito', informe o código do Histórico de Apuração e, em seguida, clique em Gravar

O relatório já apresentará os valores atualizados da Base e do valor calculado para o DIFAL.

Passo 2: Registro de Apuração do ICMS > Emissão

Nessa tela atualizaremos o valore de Débito da apuração do ICMS para que possamos conferir o que foi gravado na tela do DIFAL com os valores que se encontram destacados nos documentos:

Passo 3: Registro de Apuração do ICMS > Manutenção do Cadastro

Na aba “Débito” teremos os valores apresentados no Relatório do Diferencial de Alíquota

3. Geração do Sped

Após conferir os valores e validar a apuração do ICMS, basta gerar o arquivo SPED

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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