Como deduzir ISS - Saída do cálculo de PIS e COFINS?

Informações gerais

 

Possibilitar a Dedução de ISS na Saída da base de calculo do PIS e COFINS.

Detalhes:

Módulo:  Escrituração Fiscal (ESF)                            Caminho de acesso: PIS e COFINS > Cálculo / Apuração

Informações adicionais:

Implementamos a Dedução de ISS apenas para Saída, na aba > Escrituração > Incluímos a flag " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  ; Implementamos a Dedução de ISS para todas origens, basta que o mesmo esteja integrado na Escrituração Fiscal; Será realizado o cálculo quando marcado a flag da dedução ou seja caso inserir o agrupamento de PIS e COFINS no ato do lançamento do documento de ISS , será preciso que no calculo do PIS e COFINS efetue o calculo novamente caso queira aplicar a dedução de ISS.

1. Aba Dedução ICMS - Saída 

    Criamos uma nova Flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída.

   

2. Realizando o cálculo 

É extremamente importante marcar a flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída.  conforme demonstrado acima.

Caso ocorra algo que você tenha que excluir o calculo e refazer, não esqueça de marcar a flag da dedução de ISS da Base de Cálculo novamente.

Calcularei o Documento 15774 como exemplo

3. Gerando o Sped Contribuições

Assim arquivo gerado com sucesso com a Dedução de ISS

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

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