Informações gerais
Possibilitar a Dedução de ISS na Saída da base de calculo do PIS e COFINS.
Detalhes:
- Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)
- Caminho de acesso: PIS e COFINS > Cálculo / Apuração
Informações adicionais:
- Implementamos a Dedução de ISS apenas para Saída, na aba > Escrituração > Incluímos a flag " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)" ;
- Implementamos a Dedução de ISS para todas origens, basta que o mesmo esteja integrado na Escrituração Fiscal;
- Será realizado o cálculo quando marcado a flag da dedução ou seja caso inserir o agrupamento de PIS e COFINS no ato do lançamento do documento de ISS , será preciso que no calculo do PIS e COFINS efetue o calculo novamente caso queira aplicar a dedução de ISS.
1. Aba Dedução ICMS - Saída
Criamos uma nova Flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)" onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída.
2. Realizando o cálculo
É extremamente importante marcar a flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)" onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída. conforme demonstrado acima.
Caso ocorra algo que você tenha que excluir o calculo e refazer, não esqueça de marcar a flag da dedução de ISS da Base de Cálculo novamente.
Calcularei o Documento 15774 como exemplo
3. Gerando o Sped Contribuições
Assim arquivo gerado com sucesso com a Dedução de ISS
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
#PodeContar
Possibilitar a Dedução de ISS na Saída da base de calculo do PIS e COFINS.
Detalhes:
- Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)
- Caminho de acesso: PIS e COFINS > Cálculo / Apuração
Informações adicionais:
- Implementamos a Dedução de ISS apenas para Saída, na aba > Escrituração > Incluímos a flag " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)" ;
- Implementamos a Dedução de ISS para todas origens, basta que o mesmo esteja integrado na Escrituração Fiscal;
- Será realizado o cálculo quando marcado a flag da dedução ou seja caso inserir o agrupamento de PIS e COFINS no ato do lançamento do documento de ISS , será preciso que no calculo do PIS e COFINS efetue o calculo novamente caso queira aplicar a dedução de ISS.
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