Informações gerais

 

Possibilitar a Dedução de ISS na Saída da base de calculo do PIS e COFINS. 



Detalhes:

 

  • Módulo:  Escrituração Fiscal (ESF)                           
  • Caminho de acesso: PIS e COFINS > Cálculo / Apuração


Informações adicionais:

 

  • Implementamos a Dedução de ISS apenas para Saída, na aba > Escrituração > Incluímos a flag " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  ;


  • Implementamos a Dedução de ISS para todas origens, basta que o mesmo esteja integrado na Escrituração Fiscal;



  • Será realizado o cálculo quando marcado a flag da dedução ou seja caso inserir o agrupamento de PIS e COFINS no ato do lançamento do documento de ISS , será preciso que no calculo do PIS e COFINS efetue o calculo novamente caso queira aplicar a dedução de ISS.





1. Aba Dedução ICMS - Saída 


    Criamos uma nova Flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída.


   





2. Realizando o cálculo 


É extremamente importante marcar a flag na aba > Escrituração > " Deduzir o valor de ISS da base de calculo (Débito - ISS)"  onde marcada iremos deduzir o ISS - Saída.  conforme demonstrado acima.


Caso ocorra algo que você tenha que excluir o calculo e refazer, não esqueça de marcar a flag da dedução de ISS da Base de Cálculo novamente.



Calcularei o Documento 15774 como exemplo







3. Gerando o Sped Contribuições





Assim arquivo gerado com sucesso com a Dedução de ISS



Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


#PodeContar