Cálculo ICMS monofásico

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Detalhes:

Informações adicionais:

Implementada no cadastro de materiais, a opção "Incide ICMS monofásico".

Implementado no lançamento de entrada de notas fiscais, o cálculo de ICMS de acordo com a regra de ICMS monofásico.

Implementada na tela de integração à escrituração fiscal e contabilidade, o cálculo de ICMS de monofásico.

Cadastros>Materiais

Na tela de cadastro de materiais, incluída a flag "Incide ICMS monofásico".

A flag só é habilitada quando a flag "Sofre incidência de ICMS" está desmarcada e a flag "Sofre incidência de ICMS"  só é habilitada com a flag "Incide ICMS monofásico"  desmarcada.

Regras de cálculo de ICMS monofásico

Quando a entrada do material for CST 2 ou 15, o cálculo do ICMS será:
Base ICMS = ZERO
Alíquota ICMS = *0,9456
Valor = Quantidade do produto vezes o valor da alíquota

Quando a entrada do material for CST 53 ou 61, o cálculo do ICMS será:

Base ICMS = ZERO
Alíquota ICMS = *ZERO
Valor = Quantidade do produto vezes o valor da alíquota

* Os valores de alíquota dos produtos estão definidos em tabela do TRR, de acordo com o código ANP de cada material.

No lançamento da nota fiscal, para que o cálculo  seja realizado de forma correta, é necessário que a flag "Incide ICMS monofásico" esteja marcada para o material, que o código ANP esteja preenchido corretamente e que seja utilizada uma das CST's 2, 15, 53 ou 61.

Quando informar um material com a flag marcada e o código ANP não for encontrado na tabela ou o campo de valor estiver vazio, o cálculo será realizado de acordo com a OP utilizada.

Quando informar um material com a flag marcada, o código ANP correto, mas utilizar uma CST que não seja 2, 15, 53 ou 61, o cálculo será realizado de acordo com a OP.

Quando informar um material com a flag marcada e o código ANP estiver vazio, a movimentação será bloqueada.

Auxiliares> Integração CPG-ESF-CTB> Efetua integrações

Na integração aos módulos de escrituração fiscal e contabilidade, serão validadas as mesmas regras para cálculo do ICMS monofásico.

Quando o material for integrado na regra do ICMS monofásico, sempre será integrado valor da diferença como outras, independente da parametrização da OP.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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