ROTINA ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE

Modificado em Qua, 5 Fev na (o) 1:59 PM

Informações gerais

Objetivo:

Rotina ICMS Recolhido Antecipadamente

Detalhes:

Módulo: (CGS)
Caminho de acesso: Comercial à Tarifação à Operação fiscal entre estados

Informações adicionais:

1. Operação fiscal (ICMS Recolhido Antecipadamente)

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Comercial à Tarifação à Operação fiscal entre estados

No cadastro da operação fiscal desejada marque a opção “Recolhido antecipadamente” e em seguida clicando com o botão ‘Enter’ pelos campos até chegar no ícone ‘+’ em seguida clique no botão ‘F8’ e clique no botão ‘Gravar’.

Desta forma, no momento da emissão do documento para UFs envolvidas, a operação fiscal for localizada, os valores (Base, Alíquota e ICMS) serão calculados destacados no XML e DACTe normalmente.

Visualização Dacte:

Visualização no XML:

Entretanto, em Cadastros > Parâmetros > Gerais, aba Integração temos o parâmetro destacado

Com essa flag marcada, ao integrar o documento com o módulo de Escrituração Fiscal, o documento será visualizado com os valores (Base, Alíquota e ICMS) zerados e o valor do documento será enviado para o campo ‘Isenta’ ou ‘Outras’ conforme cadastro da operação fiscal (ESF).

Obs.: Com esse parâmetro geral desmarcado, os valores (Base, Alíquota e ICMS) serão integrados normalmente.

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

#PodeContar

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