1. Informações Gerais
Objetivo: |
Rotina ICMS Recolhido Antecipadamente |
Detalhes: |
Módulo Cargas (CGS) à Comercial à Tarifação à Operação fiscal entre estados |
Informações Adicionais: |
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2. Operação fiscal (ICMS Recolhido Antecipamente)
No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Comercial à Tarifação à Operação fiscal entre estados
No cadastro da operação fiscal desejada marque a opção “Recolhido antecipadamente” e em seguida clicando com o botão ‘Enter’ pelos campos até chegar no ícone ‘+’ em seguida clique no botão ‘F8’ e clique no botão ‘Gravar’.
Desta forma, no momento da emissão do documento para UFs envolvidas, a operação fiscal for localizada, os valores (Base, Alíquota e ICMS) serão calculados destacados no XML e DACTe normalmente.
Visualização Dacte:
Visualização no XML:
Entretanto, em Cadastros > Parâmetros > Gerais, aba Integração
poderá utilizar uma opção destacada
Ao integrar o documento módulo ESF (Escrituração fiscal), o documento será visualizado com os valores (Base, Alíquota e ICMS) zerados e o valor do documento será enviado para o campo ‘Isenta’ e ou ‘Outras’ conforme cadastro da operação fiscal (ESF).
