Como emitir Relatório de deduções de cálculo de PIS/COFINS

Modificado em Seg, 22 Jul na (o) 7:14 AM



Informações gerais

 

Objetivo: 

 

A solicitação permitirá que o usuário verifique os documentos que tenham dedução e foram calculados no PIS e COFINS


Detalhes:

 

  • Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).
  • Caminho de acesso: Pis/Cofins > Cálculo e Apuração


Informações adicionais:


Ao efetuar o calculo do PIS e COFINS e existir alguma dedução exemplo ICMS, ISS, Taxa de Embarque, Pedágio, etc, iremos demonstrar de duas formas:

pelo botão Visualizar e pelo botão Consultar;


Somente será exibido o relatório de deduções após efetuar o calculo do PIS e COFINS;


Não será emitido o relatório quando visualizar os cálculos pela aba > Resumo;




1. Funcionalidades dos filtros 


Filtros referente ao Botão VIZUALIZAR


Temos 3 filtros conforme abaixo:


1 - "Imprimir somente selecionados"  - Este filtro funcionará quando você marcar algum documento calculado, ou seja quero visualizar o documento (NÃO trará as deduções- filtro que já existia na tela)


2 - "Incluir deduções dos documentos"  - Este filtro funcionará lhe trazendo todos documento calculados COM ou SEM dedução, mostrando o detalhe dos documentos com dedução;


3 - "Incluir apenas documentos com deduções"  - Este filtro funcionará lhe trazendo somente os documentos COM dedução;





Filtros referente ao Botão CONSULTAR



Para o botão consultar temos apenas um filtro na qual você poderá escolher uma dedução especifica como marquei abaixo ou marcar todos assim iremos exibir todos os documentos que tenham deduções;

Somente iremos trazer as deduções referente a aba > ICMS;






1. Visualização dos relatórios


Primeiramente filtre somente os documentos calculados na aba > Filtros 


Clicar na sub aba > Diversos e marcar calculados





Após filtrar todos documentos, os dois relatórios serão exibidos conforme abaixo:


> Botão VISUALIZAR




Marcar as opções desejadas: 



1 - Relatório com Flag "Incluir deduções dos documentos" 


Será exibido no relatório todos os documentos calculados do PIS e COFINS, tanto os documentos que possuem deduções, quanto os documentos que não possuem, sendo que os documentos que possuem deduções terão a informação do detalhe das deduções.





2 - Relatório com Flag "Incluir apenas documentos com deduções" 


Será exibido no relatório somente os documentos calculados do PIS e COFINS que possuem deduções e o seu detalhe.






3 - Relatório com Flag "Imprimir somente selecionados" "Incluir apenas documentos com deduções" 


Será exibido no relatório somente o documento que marquei com a dedução (caso contenha dedução);





> Botão CONSULTAR




Ao clicar no botão consultar será aberto um grid para que o usuário escolha uma dedução especifica ou marque todas, lembrando que serçao demonstrados todas os campos de deduções com ou sem valor sendo que após a consulta o usuário poderá montar o relatório da forma que melhor lhe atenda.


Para demonstrar vou marcar somente o ICMS 




Veja que ele me trouxe todos documento com e sem a dedução, essa estrutura é diferente do quando efetuado pelo botão visualizar, então caso o usuário queira ver somente os com deduções basta filtrar neste exemplo somente os documentos com dedução ou transportar para o Excel e montar da forma que melhor atender




Assim como retirei do meu filtro na própria consulta os documentos sem dedução de ICMS ficou somente os documentos com dedução.







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