Nota de Entrada e Saída com DIFAL e alíquota de Exceção de ICMS

Modificado em Ter, 18 Jun na (o) 10:47 AM


Informações gerais

 

Objetivo: 

 

A solicitação permite escriturar notas de entrada com Difal e exceção de ICMS e emitir notas de saída com Difal e exceção de ICMS.


Detalhes:

 

  • Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).
  • Caminho de acesso: 
  • Documentos de Entrada > Nota Fiscal
  • Documentos de Saída > Nota Fiscal
  • Cadastros> Estoque> Material Avulso

Informações adicionais:




1. Configuração básica para utilizar a rotina de Exceção de Alíquota de ICMS



Para informar uma nova alíquota de ICMS que seja considerada uma exceção à alíquota padrão do ICMS (da Operação Fiscal) deve informar no cadastro do material avulso.





   Lembrando que esta UF sempre será a de destino da operação fiscal, a alíquota utilizada é meramente ilustrativa, para saber regras fiscais de qual alíquota utilizar e se o produto tem alíquota de exceção deve consultar o Fisco ou a Consultoria Fiscal da empresa.




2. Exemplo de documento escriturado na entrada





Veja que a alíquota considerada para o cálculo do débito abaixo é a informado no cadastro do material avulso e não a interestadual de 12% informada na operação fiscal ou a interna de 18%, e a crédito é a interestadual.








3. Exemplo de documento emitido na saída 










No caso da nota de saída que o cálculo do Difal é feito da forma tradicional, onde não se calcula separado o débito do crédito como ocorre na entrada, a alíquota que aparece no item será a da operação fiscal.




E no XML aparece a alíquota da exceção informada no material avulso.




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Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


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