CRC - Cálculo automático de IRRF na Inclusão/ Importação de documentos.

Modificado em Sex, 4 Jul na (o) 4:41 PM

Informações gerais

Objetivo:

Foi disponibilizado, na inclusão ou importação de documentos, o cálculo automático do IRRF, desde que o cliente esteja cadastrado como 'Órgãos públicos' e que a opção 'Retém IR', com base e alíquota, esteja devidamente preenchida.

Detalhes:

Módulo: Contas a receber (CRC).
Caminho de acesso:
Procedimentos Diários> Documentos> Inclusão;
Procedimentos Auxiliares> Exporta/Importa documentos > Importa.

Informações adicionais:

1. Cadastro de cliente.

Para que o cálculo do IR seja realizado na inclusão de documentos ou na importação, é necessário que o cliente esteja identificado no cadastro como 'Órgãos públicos, autarquias e fundações' e que a flag 'Retém IR' esteja habilitada.

Quando a opção 'Retém IR' estiver marcada, o preenchimento dos campos de base e alíquota se torna obrigatório. Caso não sejam informados, será apresentada a seguinte mensagem:

2. Inclusão de documentos.

Inclusão de documento sem preenchimento do campo IRRF.

Ao consultar o documento após a inclusão, o campo IRRF está devidamente preenchido conforme os parâmetros definidos no cadastro do cliente.

Nesta inclusão de documento, foram preenchidos também outros campos relacionados a impostos, descontos e acréscimos.

O Cálculo é realizado com base no valor do Item (Bruto):

Documento: (valor total do documento (Itens);

IR: (Valor total do documento * Base IR)/100 * (Alíquota IR/100);

Aplicando no exemplo do documento:

Documento: (1456,23)

IR: (1456,23*100/100) * (1,5/100) = 21,84

2.1. Inclusão de nota onde o tipo de documento exige grupo de valores complementares.

Ao gravar a nota sem informar um grupo de valores complementares, será apresentado a seguinte mensagem:

Documento possui IRRF calculado, porém não foi informado grupo de valores complementares. Ao gravar, o imposto será perdido. Deseja continuar.

Ao clicar em 'SIM', o documento será gravado, porém o campo do imposto IRRF não será preenchido.

Ao clicar no botão 'NÃO', o sistema libera a opção de escolher um agrupamento.

Exemplo do documento com o campo de imposto IRRF preenchido após a inclusão

Se houver mais de um valor registrado para campo IRRF no grupo informado, será considerado o código de cadastro do valor complementar, e o IRRF será inserido no primeiro código.

No cadastro do grupo, temos 2 valores complementares que gravam no mesmo campo 'IRRF', portanto, na inclusão do documento, será respeitado o primeiro código.