Cálculo DIFAL - Ceará

Modificado em Seg, 19 Mai na (o) 7:51 AM

Informações gerais
Objetivo:
Atualizar cálculo de DIFAL para o estado do Ceará para atender à legislação.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: > Diários> Entradas> Por nota fiscal > Cadastros> Controle> UF
Informações adicionais:
Implementada na rotina de entrada de notas fiscais, novo cálculo de débito de DIFAL para o estado doCeará. Cadastros>Controle>UF Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com base dupla. Diários>Entradas>Por nota fiscal Atualizado o cálculo da base de débito do diferencial de alíquota para entrada de notas fiscais no estado do Ceará, para atender à nova legislação conforme exemplo abaixo: Valor do item = 200,00 Alíquota item = 7% ICMS do item = 14,00 Base de cálculo (valor do item - ICMS do item) 200,00 - 14,00 = 186,00 Alíquota corresponde em % = 100,00 Alíquota Interna = 20,00 Alíquota divisível (alíquota correspondente - alíquota interna) 100,00 - 20,00 = 80,00 Nova base (base de cálculo / alíquota divisível) 186,00 / 0,80 = 232,50 ICMS interno = Resultado da nova base vezes alíquota interna 232,50 x (20/100) = 46,50 DIFAL (ICMS interno – ICMS do item) 46,50 - 14,00 = 32,5 Para saber a base, alíquota e valor do DIFAL: Valor do ítem dividido pela alíquota da base de cálculo menos a alíquota interna 200,00 / ((100-20) /100) = Base = 250,00 Alíquota do DIFAL = a diferença entre as alíquotas interna e interestadual 20-7 = Alíquota = 13% Valor = Base vezes a alíquota do DIFAL 250,00 x (13/100) = Valor = 32,50 Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos Apenas o valor da base de débito é alterado. Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar