Como gerar o Bloco H - SPED Fiscal, a partir de Importação de Arquivo CSV

Informações gerais

1 - Liberação de Acesso ao Menu  

O Menu Inventário Externo ( B98 ) por se tratar de um menu específico, após a liberação realizada pelo TI, é necessário conceder acesso ao usuário que irá utilizá-lo.

Pré-requisito

• O TI deve ter concluído a liberação do Menu B98 no sistema.

Passo a Passo

1. Acesse o módulo Controle.

2. Clique em Acesso > Usuários > Aos Menus.

3. No campo Módulo, selecione Escrituração Fiscal.

4. No campo Usuário, escolha o usuário que terá acesso.

5. No menu de módulos, navegue até:

   • Procedimentos Auxiliares > Importa > Inventário Externo

6. Marque a opção correspondente ao Inventário Externo  para liberar o acesso.

Observação

• Sem essa configuração, o usuário não conseguirá utilizar o processo de Inventário Externo.

2. Importação

Procedimentos Auxiliares > Importa > Inventário Externo

Padrão do Arquivo CSV para Importação

O arquivo CSV deve seguir rigorosamente o layout definido pela EFD-ICMS/IPI, atendendo às seguintes regras:

• Conter exatamente os campos especificados no modelo disponibilizado;

• Respeitar o tipo de dado de cada campo (numérico, alfanumérico, data, decimal etc.);

• Atender ao tamanho máximo permitido para cada campo;

• Obedecer aos formatos exigidos, como:

  • Datas (formato padrão EFD);

  • Valores monetários;

  • Códigos fiscais;

  • Demais códigos definidos pela EFD-ICMS/IPI.

⚠️ Importante:

• Se algum campo não possuir informação, verifique no layout oficial se ele é obrigatório ou opcional.

• O preenchimento incorreto ou a omissão de campos obrigatórios poderá gerar críticas e falhas na validação do arquivo.

Para facilitar o preenchimento e a correta importação do inventário, disponibilizamos ao final desta base de conhecimento um modelo de arquivo CSV.

Esse modelo deve ser utilizado como referência, garantindo que:

• Todos os campos obrigatórios estejam presentes;

• O tipo e o tamanho de cada campo sejam respeitados;

• Os formatos exigidos pela EFD-ICMS/IPI sejam seguidos.

Após preparar o arquivo CSV conforme o layout exigido:

1. Certifique-se de que o arquivo está devidamente preenchido e validado de acordo com os tipos, tamanhos e formatos exigidos;

2. Acesse a funcionalidade de Importação de Inventário Externo no sistema;

3. Selecione o arquivo CSV a ser importado;

4. Preencha todos os campos da tela de importação conforme solicitado;

5. Confirme a operação para concluir a importação.
   

Após concluir a importação do inventário, prossiga com a geração do arquivo conforme orientado no próximo item deste manual. 

3. Geração do Arquivo Sped 

Acesso: Arquivos Digitais > Sped - FISCAL

Para a geração do Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque, é necessário selecionar a flag correspondente:

• Mensal:
  Caso o usuário selecione a opção "H – Inventário Físico e Controle de Estoque Mensal", será necessário importar a planilha CSV referente ao mês em questão, contendo as informações de estoque desse período.

• Anual:
  Caso o usuário selecione a opção "H – Inventário Físico e Controle de Estoque Anual", será necessário importar a planilha CSV com data do último dia do ano, contendo os saldos finais de estoque.

Regra para Arquivo Anual

Conforme o manual do SPED, a geração do arquivo anual deve ser realizada no mês de fevereiro, referente ao inventário do ano anterior à data informada.

⚠️Atenção:

Verifique as peculiaridades da legislação do seu estado, pois podem existir regras específicas que alterem esse procedimento.

No exemplo a seguir, será demonstrada a geração do arquivo no formato anual. 

Na aba Opções, dentro do Bloco H, o campo "Motivo do Inventário" já vem, por padrão, preenchido com a opção 01.

Caso seja necessário utilizar outro motivo, basta alterar a opção de acordo com a situação que deseja gerar.

O arquivo será gerado conforme o modelo demonstrado abaixo, seguindo o layout definido pela EFD-ICMS/IPI. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

#PodeContar