VBE - TRIBUTOS CBS/IBS NA EMISSÃO DO CT-E OS

Modificado em Qui, 11 Set na (o) 10:51 AM

Informações gerais

Objetivo:

Adequação do processo de emissão do CT-e OS (módulo VBE) com a inclusão dos novos tributos da reforma tributária.

Detalhes:

Módulo: Venda de Bilhetes Eletrônicos (VBE).

Caminho de acesso:

Relatórios >> CT-e OS >> Gerenciador.

Informações adicionais:

A rotina de envio do Ct-e OS junto à Sefaz foi adequada para gravar as informações pertinentes aos tributos CBS e IBS no arquivo xml. No entanto, para que a autorização do documento seja bem-sucedida, é necessário que a classificação tributária utilizada no modelo de série esteja relacionado ao documento Ct-e OS e de acordo com o segmento da empresa.

A parametrização da classificação tributária no modelo fiscal é explicada no seguinte artigo:

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000759338

Já para saber quais classificações estão diretamente relacionadas com o documento Ct-e OS, o usuário poderá conferir a tabela disponibilizada pelo Portal do DF-e através do link:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria

No exemplo abaixo, temos um exemplo de nota fiscal sendo gerada no módulo de VBE com alguns dos novos tributos destacados na tela "Tributos Calculados" (terceira imagem).

Nota fiscal avulsa gerada com o cálculo dos tributos CBS e IBS

Menu Movimentos >> Impressão de N.F. avulsa

Envio do Ct-e OS

É possível que ao tentar autorizar o documento, o usuário receba a seguinte rejeição:

"Rejeição: CST do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe."

Se isto ocorrer, é porque foi informado na série do modelo utilizado um código de classificação tributária que não está relacionada com o documento de Ct-e OS. Dessa forma, o usuário precisará definir o código apropriado com base em sua operação e na tabela do segundo link que mencionamos anteriormente.

No entanto, se a autorização do CT-e OS através do Gerenciador for bem-sucedida, o usuário poderá refazer a consulta e clicar sobre o ícone de documento assinado no grid a fim de salvar arquivo xml (primeira imagem abaixo). Ao abrir o documento, podemos ver as novas tags criadas para o grupo de dados IBS/CBS, conforme destacamos na segunda imagem abaixo:

Ct-e OS sendo salvo após envio bem-sucedido

Menu Procedimentos auxiliares >> CTe OS >> Gerenciador

Trecho do arquivo xml com os dados dos tributos destacados

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

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