Informações gerais
Objetivo: |
Implementada a flag Imposto Retido, que altera o comportamento da exibição dos documentos por fornecedor. |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Funcionamento da flag Imposto Retido:
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1. Parâmetros Impostos
Acesso : Cadastros > Reinf > Parâmetros Impostos
Como Incluir ou atualizar registros com a Flag "Imposto Retido"
1. Inclusão de novo registro
Insira as informações de Registro, Imposto e Regime.
Marque a flag Imposto Retido.
Clique em Incluir.
Caso seja necessário inserir mais registros, repita o processo.
Ao finalizar, clique em Gravar.
2. Alteração de registro já existente
Insira as informações de Registro, Imposto e Regime correspondentes ao registro existente.
Marque a flag Imposto Retido.
Clique em Incluir:
O sistema irá atualizar o registro já existente, incluindo a flag Imposto Retido.
Caso seja necessário inserir mais registros, repita o processo.
Ao finalizar, clique em Gravar.
2 . Visualização dos documentos no Reinf
Acesso: Arquivos Digitais > Sped - EFD Reinf > Conferência e Liberação
No exemplo abaixo irei demonstrar o comportamento do documento com a flag "Imposto retido marcado"
Flag marcada:
Exibe apenas os documentos em que houve retenção de imposto.
Exceção: se, no ano da competência informado, existir pelo menos um documento com retenção, serão exibidos todos os documentos daquele fornecedor (com e sem retenção).
O documento 1809, lançado na competência 01/2026, não possui retenção de impostos.
Impacto no Reinf:
Este documento não será exibido no Reinf, pois não há impostos retidos.
Além disso, no ano da competência não existe nenhum outro documento com imposto lançado para este fornecedor.
Foi lançado o documento 18092 na competência 02/2026, com imposto retido.
Exibição de Documentos por Competência
Competência 02/2026: O documento referente a esse período será exibido normalmente.
Competência 01/2026: Será exibido também o documento anteriormente demonstrado (1809).
Isso ocorre porque, conforme a regra vigente:
“Se, no ano da competência informado, existir pelo menos um documento com retenção, serão exibidos todos os documentos daquele fornecedor (com e sem retenção).”
Competência 02/2026
Competência 01/2026
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