CRÉDITO DO TRABALHADOR - Importação Arquivo CSV múltiplos contratos

Informações gerais

*** Nunca altere os dados das máscara nessa tela, já está configurada de acordo com o leiaute padrão.

3. Configuração de Eventos > Aba “Evento”

• Associe somente os eventos de desconto do e-Consignado utilizados na Folha de Pagamento/Quitação, que devem ser os mesmos, visto que o sistema utilizará os eventos na ordem de associação, tanto para folha mensal quanto para quitação (o calculo que for gerado primeiro).
• Nesta aba será demosntrado somente eventos que possuam a rubrica 9253, caso tenha eventos antigos de férias/quitação/adiantamento que não serão usados nos calculos da folha mensal e/ou Quitação, NÃO ASSOCIE esses EVENTOS.

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO CSV

• Após a associação, informe o caminho onde salvou o arquivo a ser importado.
• O próximo passo será  “Importar” o arquivo CSV 1.4 sempre na ultima versão disponível no site do Emprega Brasil.

IMPORTAÇÃO POR NUVEM

• Marque a opção "Nuvem".
• Informe a competência de desconto no campo "Competência".
  Após clique em "Importar" que o sistema irá buscar as informações no site do Emprega Brasil automaticamente.
  
   
  
  
• Criamos o parâmetro com a URL de endereço do site do Emprega Brasil, não sendo necessário manutenção neste tela, visto que já foram preenchidos automaticamente as informações oficiais para conexão com o site.
   
   

IMPORTANTE:  A comunicação é feita através do certificado da empresa, ou seja caso o certificado esteja vencido ou com instalação errada, a conexão não funcionará apresentando uma mensagem.

RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO:

Após a importação, o sistema gera um relatório com os registros importados e não importados, facilitando a conferência dos dados.

FUNCIONÁRIOS COM MÚLTIPLOS CONTRATOS

• No caso de funcionários com mais de um contrato, cada contrato será importado em um evento distinto, conforme a estrutura do arquivo originado pelo Emprega Brasil.
• A ordenação da importação segue a sequência definida no arquivo.

AJUSTE PÓS-IMPORTAÇÃO

Se após a importação a empresa decidir não aplicar o desconto no adiantamento para um funcionário específico:

1. Acesse a aba “Cadastro” da tela do e-Consignado
2. Desmarque a opção “Adiantamento”
3. Clique em “Gravar” para salvar a alteração

IMPORTANTE:

• As opções “Férias” e “Quitação” devem permanecer marcadas, para que o sistema automaticamente gere os descontos se estes tipos de folha forem gerados antes da folha mensal. Assim você evita fazer cadastros manuais.
• Se o funcionário tiver mais de um contrato na mesma competência, é necessário desmarcar a opção em todos os contratos.

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OBSERVAÇÃO:

Se for necessário ou opção do cliente, é possível ajustar o lançamento da informação na rotina de eConsignado, através de senha restrita.

1. Acesse o menu: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Parâmetros Gerais.

2. Execute o comando no teclado: CTRL+SHIFT+BGM# (segure as teclas CTRL e SHIFT e digite BGM#).

3. Será aberta uma janela de "Acesso Restrito" para que seja digitada a senha.

4. Após digitar a senha, o campo para inclusão do evento e valor no histórico será habilitado, permitindo alterações.

Lembre-se que este campo não fica visível, portanto, sempre que necessitar acessar o mesmo, deve acionar pelo comando mencionado acima.

IMPORTANTE: “Ao finalizar cada etapa nas telas dentro do GLOBUS, lembre-se de GRAVAR e/ou CONFIRMAR o envio para garantir que todas as informações e alterações sejam salvas corretamente.”

***IMPORTANTE***

Foram realizadas adequações no processo de importação de arquivo eConsignado, conforme abaixo apresentado.

Foi implemento validações no cadastro do eConsignado - Crédito do Trabalhador para:

- Impedir duplicidade de eventos na mesma competência para contratos diferentes.

- Evitar registros duplicados com valores distintos para mesmos parâmetros.

- Processo de Importação - Foi removida a opção "Sobregravar existentes"

- Garantir integridade dos dados através de controle de alterações com log.

1º Alteração: Impedir Cadastro Duplicado de Evento na mesma competência.

Na tela de cadastro, o sistema agora não deixa cadastrar o mesmo evento para mais de um contrato no mesmo mês (competência).

Se o evento já existir, o sistema simplesmente carrega os dados existentes para edição, em vez de criar um novo.

Nesse momento vamos realizar alteração e verificar o LOG

Registro atualizado 

Apresentação do Log das alterações. 

2º Alteração: Na tela de cadastro do eConsignado - Crédito do Trabalhador, o sistema não permite mais que o usuário cadastre parcelas com valores distintos quando os seguintes campos coincidem:

Mesmo código de evento;

Mesma competência de desconto;

Mesmas competências de início e fim;

Mesmo código do banco;

Mesmo número de contrato.

Validação Implementada:

Ao identificar uma tentativa de cadastro com esses parâmetros duplicados, o sistema irá:

Bloquear o novo registro

Exibir mensagem de alerta ao usuário

ANTES

DEPOIS

Quando já existir um contrato cadastrado para o mesmo banco e mesma competência e evento diferente será exibida a mensagem abaixo.

3ª Alteração: Processo de Importação

Foi removida a opção "Sobregravar existentes" na aba de Importação. Agora, o processo ocorre da seguinte forma:

Novo Comportamento: Todos os registros existentes para os CPFs contidos no arquivo de importação serão excluídos e recriados integralmente.

Comunicação ao Usuário: O sistema exibirá uma mensagem informativa para confirmar esta ação, garantindo transparência no processo.

Importando o arquivo pela segunda vez. 

Veja, não existe duplicidade de eventos. 

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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