CRÉDITO DO TRABALHADOR - Importação Arquivo via Nuvem (API) / CSV / Múltiplos Contratos

Informações gerais

   Permitir a importação de arquivos do e-Consignado para funcionários com múltiplos (mais de um) contratos, aplicando corretamente os descontos e projeções conforme parametrizações definidas.

PASSO A PASSO DA IMPORTAÇÃO:

1. Acesso à Tela

Menu: Procedimentos Mensais → eConsignado – Crédito ao Trabalhador

Você poderá importar de duas formas:
- Arquivo ou

- Nuvem

2. Configuração de Eventos > Aba “Leiaute”

Campo “Estender desconto para: Adiantamento”

• Ao marcar esta opção, o sistema irá aplicar o desconto provisionado no adiantamento salarial, gerando automaticamente o Evento Interno 161 – ECONSIGNADO PROVISÃO ADIANTAMENTO para todos os funcionários, assim que a Folha de 
  

• Adiantamento for gerada.

• O cálculo respeita as regras de corte e adiantamento fixo configuradas no sistema.

• Se a empresa não desejar aplicar o desconto no adiantamento, NÃO marque esta 

• opção.

*** Nunca altere os dados das máscara nessa tela, já está configurada de acordo com o

 leiaute padrão.

3. Configuração de Eventos > Aba “Evento”

• Associe somente os eventos de desconto do e-Consignado utilizados na Folha de Pagamento/Quitação, que devem ser os mesmos, visto que o sistema utilizará os eventos na ordem de associação, tanto para folha mensal quanto para quitação (o calculo que for gerado primeiro).
  

• Nesta aba será demosntrado somente eventos que possuam a rubrica 9253, caso tenha  eventos antigos de férias/quitação/adiantamento que não serão usados nos calculos da  folha mensal e/ou Quitação, NÃO ASSOCIE esses EVENTOS.
  
  

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO CSV

• Após a associação, informe o caminho onde salvou o arquivo a ser importado.

• O próximo passo será  “Importar” o arquivo CSV 1.4 sempre na ultima versão disponível no site do Emprega Brasil.

IMPORTAÇÃO POR NUVEM (API)

• Marque a opção "Nuvem".

• Informe a competência de desconto no campo "Competência".
  Após clique em "Importar" que o sistema irá buscar as informações no site do Emprega Brasil automaticamente.
  

Criamos o parâmetro com a URL de endereço do site do Emprega Brasil, não sendo 

necessário manutenção neste tela, visto que já foram preenchidos automaticamente as informações oficiais para conexão com o site.

IMPORTANTE:  A comunicação é feita através do certificado da empresa, ou seja caso o certificado esteja vencido ou com instalação errada, a conexão não funcionará apresentando uma mensagem.

RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO:

Após a importação, o sistema gera um relatório com os registros importados e não importados, facilitando a conferência dos dados.

FUNCIONÁRIOS COM MÚLTIPLOS CONTRATOS

• No caso de funcionários com mais de um contrato, cada contrato será importado em um evento distinto, conforme a estrutura do arquivo originado pelo Emprega Brasil.
  
  

• A ordenação da importação segue a sequência definida no arquivo.

AJUSTE PÓS-IMPORTAÇÃO

Se após a importação a empresa decidir não aplicar o desconto no adiantamento para um funcionário específico:

1. Acesse a aba “Cadastro” da tela do e-Consignado

2. Desmarque a opção “Adiantamento”

3. Clique em “Gravar” para salvar a alteração

IMPORTANTE:

• As opções “Férias” e “Quitação” devem permanecer marcadas, para que o sistema 
  automaticamente gere os descontos se estes tipos de folha forem gerados antes da folha mensal. Assim você evita fazer cadastros manuais. Se o funcionário tiver mais de um contrato na mesma competência, é necessário desmarcar a opção em todos os contratos.
  

OBSERVAÇÃO:

Se for necessário ou opção do cliente, é possível ajustar o lançamento da informação na rotina 

de eConsignado, através de senha restrita.

1. Acesse o menu: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Parâmetros Gerais.

2. Execute o comando no teclado: CTRL+SHIFT+BGM# (segure as teclas CTRL e SHIFT e 

digite BGM#).

3. Será aberta uma janela de "Acesso Restrito" para que seja digitada a senha.

4. Após digitar a senha, o campo para inclusão do evento e valor no histórico será habilitado, 

permitindo alterações.

Lembre-se que este campo não fica visível, portanto, sempre que necessitar acessar o mesmo, 

deve acionar pelo comando mencionado acima.

IMPORTANTE: “Ao finalizar cada etapa nas telas dentro do GLOBUS, lembre-se de GRAVAR e/ou CONFIRMAR o envio para garantir que todas as informações e alterações sejam salvas corretamente.”

***IMPORTANTE***

Foram realizadas adequações no processo de importação de arquivo eConsignado, conforme

abaixo apresentado.

Foi implemento validações no cadastro do eConsignado - Crédito do Trabalhador para:

- Impedir duplicidade de eventos na mesma competência para contratos diferentes.

- Evitar registros duplicados com valores distintos para mesmos parâmetros.

- Processo de Importação - Foi removida a opção "Sobregravar existentes"

- Garantir integridade dos dados através de controle de alterações com log.

1º Alteração: Impedir Cadastro Duplicado de Evento na mesma competência.

Na tela de cadastro, o sistema agora não deixa cadastrar o mesmo evento para mais de um 

contrato no mesmo mês (competência).

Se o evento já existir, o sistema simplesmente carrega os dados existentes para edição, em vez 

de criar um novo.

Antes: 

Depois: 

Ao digitar o trabalhador caso seja encontrado um evento já cadastrado para a mesma 

competência de desconto, os demais dados serão atualizados, permitindo alterações.

Nesse momento vamos realizar alteração e verificar o LOG

Registro atualizado

Apresentação do Log das alterações.

2º Alteração: Na tela de cadastro do eConsignado - Crédito do Trabalhador, o sistema não

permite mais que o usuário cadastre parcelas com valores distintos quando os seguintes campos

coincidem:

Mesmo código de evento;

Mesma competência de desconto;

Mesmas competências de início e fim;

Mesmo código do banco;

Mesmo número de contrato.

Validação Implementada:

Ao identificar uma tentativa de cadastro com esses parâmetros duplicados, o sistema irá:

Bloquear o novo registro

Exibir mensagem de alerta ao usuário

ANTES

DEPOIS

Quando já existir um contrato cadastrado para o mesmo banco e mesma competência e evento diferente será exibida a mensagem abaixo.

3ª Alteração: Processo de Importação

Foi removida a opção "Sobregravar existentes" na aba de Importação. Agora, o processo ocorre 

da seguinte forma:

Novo Comportamento: Todos os registros existentes para os CPFs contidos no arquivo de

importação serão excluídos e recriados integralmente.

Comunicação ao Usuário: O sistema exibirá uma mensagem informativa para confirmar esta

ação, garantindo transparência no processo.

Importando o arquivo pela segunda vez.

Veja, não existe duplicidade de eventos.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

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Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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