Geração SPED FISCAL reg. 1400 Anual p/ o Estado do Espírito Santo - ES

Modificado em Ter, 25 Fev na (o) 4:09 PM

Informações gerais

Objetivo:

A solicitação visa atender a legislação estadual do ES que rege sobre a geração do registro 1400 do SPED FISCAL a partir de 01/2025.

E na implementação de melhoria do relatório Saídas por Município visa otimizar e facilitar a conferência dos documentos gerados no registro 1400.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)

Caminho de acesso: Documentos de Saída > Relatórios > Saídas por Município Arquivos Digitais > Sped Fiscal

Informações adicionais:

Foi implementada a geração do registro 1400 opção Anual a partir da competência 01/2025, e além da Anual também aparecerá a opção de geração mensal se assim for necessário.

E para as competências anteriores a 01/2025 continuará valendo a geração mensal caso assim desejar.

1. Geração do 1400 Anual no arquivo Sped Fiscal

Para gerar o arquivo com a opção Anual deve preencher os dados na tela de geração aba Blocos e ao marcar a opção de gerar o 1400 vai habilitar as opções Mensal ou Anual conforme a seguir.

Foi implementado também na aba Opções da tela de geração a opção de incluir o modelo fiscal 67 para geração do registro 1400, portanto caso gere o arquivo com a flag desmarcada os documentos deste modelo fiscal não comporão os valores do 1400, e vice-versa, para que gere o 1400 deste modelo ou do modelo 57 deverão estar marcadas as flags abaixo.

Exemplo 1 - Arquivo gerado competência anterior a 01/2025 que será gerado apenas na opção mensal.

E juntamente com o arquivo colocamos o print do relatório Saídas por Município que pode ser utilizado para conferência.

Exemplo 2 - Neste exemplo a seguir já é da competência posterior a de 01/2025 para ficar esclarecido que também poderá gerar de forma mensal caso queira, que no caso é da competência 03/2025.

Exemplo 3 - Foi gerado o arquivo de 03/2025 com opção de geração Anual no registro 1400.

2. Implementação de melhoria no relatório Saídas por Município

Foi implementado no relatório quando gerado pela opção Consultar da tela uma coluna para mostrar o modelo fiscal dos documentos, segue a mesma lógica do relatório pelo Consultar onde além de mostrar também pode ser usado como filtro para facilitar a conferência além de ser uma coluna arrastável que possibilita ao relatório ser personalizado da forma que melhor convier.

Uma dica bastante importante no momento da geração deste relatório é que deve marcar a flag "Agrupar os municípios de subdistrito com o município principal" para evitar que dê diferença ao conferir o arquivo.

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